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州地方志办2018年部门预算说明

2018-02-01 00:00 来源:州地方志办
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  一、部门基本概况

  1、职能职责。①履行对全州地方志编纂工作的行政职能;②贯彻执行上级主管部门有关地方志工作方针政策,规划、组织和管理全州地方志工作;③承担《湘西州志》、《湘西州年鉴》、《湖南年鉴》编纂、出版、发行;征集、整理旧志资料;④负责全州志稿审定,组织地方志成果评奖;⑤负责县市志和州直部门志编纂业务指导和人员培训。

  2、机构设置。州地方志办公室为正局级全额拨款参照公务员法管理的事业单位,归口州政府办公室管理。内设综合科、编纂科2个职能科室。核定事业编制数6名。在职实有人数5名。离退休6人。

  二、部门预算单位构成

  州地方志办只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2018年部门预算编制范围的只有州地方志办本级。

  三、财政拨款收支总表情况

  州地方志办2018年财政拨款收支总预算117.87万元。收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算及财政专户管理的非税预算拨款。支出包括:一般公共服务支出(类)(政府办公厅(室)及相关机构事务(款)100.35万元,社会保障和就业支出12.13万元,住房公积金支出5.39万元。

  四、一般公共预算支出表情况

  州地方志办2018年一般公共预算117.87万元,比2017年年度执行数增加6.79万元,增幅5.7%。其中:

  1、一般公共服务支出(类)(政府办公厅(室)及相关机构事务(款)2018年预算数为100.35万元,比2017年年度执行数增加10.95万元,增幅1%。因人员工资基数增加,相应工会费、福利费、养老保险金、医疗保险金等有所提高。

  2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)2018年预算数为12.13万元,比2017年执行数减少4.85万元,降幅39%。因养老制度改革,退休人员生活补助划为机关社保,预算也相应减少。

  3、住房保障支出(类)住房改革支出(款)2018年预算数为5.39万元,比2017年执行数增加0.69万元,增幅12%。因2017年人员工资基数增加,预算也相应增加。

  五、一般公共预算基本支出表情况

  2018年一般公共预算拨款基本支出90.65万元,其中:

  人员经费73.48万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

  日常公用经费17.17万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

  六、一般预算 “三公”经费支出情况

  2018三公经费预算数为1万元(公务接待费1万元)。与上年持平。

  七、政府性基金预算支出表情况

  州地方志办公室无政府性基金预算,因此本表无数据。

  八、财政专户管理的非税拨款预算支出情况表

  州地方志办公室无政府性基金预算,因此本表无数据。

  九、部门收支总表情况

  此表反映州地方志办2018年部门预算总体情况。2018年度收入为117.87万元,

  2018年度支出为117.87万元,其中一般公共服务支出100.35万元,社会保障和就业支出12.13万元 ,住房保障支出5.39万元。

  十、部门收入总表情况

  2018年部门预算收入共计117.87万元。其中:行政运行73.13万元,占总收入的62%;一般行政管理事务27.22万元,占总收入的23%;行政事业离退休12.13万元,占总收入10%;住房改革经费5.39万元,占总收入4.5%

  十一、部门支出总表情况

  州地方志办机关2018年当年支出预算为117.87万元。

  1.基本支出2018年预算90,65万元,占当年总支出的77%。其中:行政运行73.13万元,用于机关行政单位和事业单位的人员和公用经费;行政事业单位离退休12.13万元,用于机关离退休人员基本支出;住房改革支出5.39万元,用于机关按照国家政策规定向职工发放的住房公积金支出。

  2.项目支出2018年预算27.22万元,占当年总支出的23%。主要用于湘西州方志事业的发展,加强对县市工作的督查及业务工作的培训、征集、整理旧志资料,承担《湘西州志》《湘西州年鉴》组稿、出版、发行,做好《湘西志事》等相关理论学术研究工作。

  十二、其他事项说明

  1、机关运行经费。2018年机关本级机关运行经费财政拨款预算17.17万元,较上年预算增加6.13万元,增长35%,主要是根据州财政改革统一要求,增加单位公用经费预算,压减经费类项目经费的预算。

  2、政府采购情况。2018年州地方志办政府采购预算总额11.4万元,其中,政府采购货物预算11.4万元。

  十三、名词解释

  1.一般公共预算拨款收入:指州财政当年拨付的资金。

  2.行政运行(项):反映行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

  3.一般行政管理事务(项):反映行政单位及参照公务员法管理的事业单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

  4.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款):反映用于机关行政事业单位离退休方面的支出。

  5.归口管理的行政单位离退休(项):反映归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

  6.住房保障支出(类)住房改革支出(款):住房改革支出包括三项,即住房公积金、提租补贴和购房补贴(指无房和未达标住房补贴)。

  7.住房公积金(项):反映按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期,在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施,缴存比例最低不低于5%,最高不超过12%,缴存基数为职工本人上年工资,目前已实施近20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴,规范后发放的工作性津贴、生活补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

  8.基本支出:指为保障单位机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  9.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  10.“三公”经费:纳入州财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

  11.机关运行经费:为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                                                                                州地方志办室

                                                                                2018年1月31日  


相关文档:
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