湘西州人民政府办公室2018年度部门决算公开说明
湘西州人民政府办公室2018年度部门
决算公开说明
目 录
第一部分 州政府办部门概况
1、部门职责
2、机构设置
第二部分 部门决算表
1、部门收支决算总表
2、部门收入决算表
3、部门支出决算表
4、财政拨款收支决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
1、收入支出决算总体情况说明
2、收入决算情况说明
3、支出决算情况说明
4、财政拨款收入支出决算总体情况说明
5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
8、政府性基金预算收入支出决算情况
9、预算绩效情况说明
10、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
注：以上部门决算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 州政府办概况
一、部门职责
1、研究州政府各部门和各县市政府请示州政府的问题，提出审核意见，报州政府领导同志审批。
2、督促检查州政府各部门和县市政府对州政府公文、会议决定事项及州政府领导同志有关指示的执行落实情况，并跟踪调研，及时向州政府领导同志报告。
3、协助州政府领导同志组织处理需由州政府直接处理的突发事件和重大事故。
4、收集、整理、传递政务信息，为州政府领导决策和指导工作提供信息服务；负责全州政府办系统办公自动化建设的规划及业务指导工作；编辑出版州政府机关刊物《湘西政报》。
5、组织办理人大代表建议、政协委员提案。
6、积极开展对外联络和招商引资工作。
7、牵头组织协调到长沙、北京群众劝返维稳工作，积极化解非访工作。
8、做好对外劳务输出工作。
9、承办州政府交办的其它事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。州人民政府办公室设29个内设机构：文电科、会议科、秘书一科、秘书二科、秘书三科、秘书四科、秘书五科、秘书六科、秘书七科、建议提案办理科、信息科、研究室、综合调研一科、综合调研二科、综合调研三科、金融工作办公室、金融政策法规科、银行科、证券保险科（企业上市科）、小额贷款公司和融资性担保公司管理科、金融稳定科（加挂湘西土家族苗族自治州打击和处置非法集资领导小组办公室牌子）、督查室（加挂湘西土家族苗族自治州人民政府督查室牌子）、应急管理办公室（加挂湘西土家族苗族自治州人民政府总值班室牌子）、政务服务管理办公室、保卫科、行政事务管理办公室、人事科、财务科、老干办。
（二）决算单位构成。州政府办2018年部门决算汇总公开单位包括：州政府办本级（含州口岸办、州机关事务服务中心）、州政府驻北京联络处、州政府驻上海联络处、州政府驻长沙办事处、州政府驻深圳办事处。
（三）机构人员情况。根据编委核定，2018年我办内设科室31个，所属独立核算事业单位4个。2018年末，州政府办汇总单位共有编制135人，其中行政编制78人，事业编制52人，聘用指标5人。年末实有人数103人，比上年度133人减少30人。
第二部分 2018年部门决算表
收入支出决算总表
公开01表
部门：湘西州政府办公室
金额单位：万元
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 11,591.04 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 7,772.85 |
二、上级补助收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 |
三、事业收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 30 | 0.00 |
四、经营收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 31 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 32 | 4.99 |
六、其他收入 | 6 | 151.68 | 六、科学技术支出 | 33 | 0.00 |
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 350.92 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 0.90 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 37 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 38 | 2.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 39 | 30.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 40 | 5.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 5.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 42 | 180.34 | ||
16 | 十六、金融支出 | 43 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 44 | 0.00 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 46 | 205.46 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 48 | 99.18 | ||
22 | 49 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
本年收入合计 | 23 | 11,742.72 | 本年支出合计 | 50 | 8,656.64 |
用事业基金弥补收支差额 | 24 | 0.00 | 结余分配 | 51 | 0.00 |
年初结转和结余 | 25 | 1,707.38 | 年末结转和结余 | 52 | 4,793.46 |
26 | 53 | ||||
总计 | 27 | 13,450.10 | 总计 | 54 | 13,450.10 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
收入决算表
公开02表
部门：湘西州政府办公室
金额单位：万元
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 | 附属单位 上缴收入 |
其他收入 | |
功能分类 科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 11,742.72 | 11,591.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 151.68 | |
201 | 一般公共服务支出 | 11,064.40 | 10,912.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 151.68 |
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 6,426.55 | 6,274.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 151.68 |
2010301 | 行政运行 | 3,858.96 | 3,707.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 151.68 |
2010302 | 一般行政管理事务 | 1,300.43 | 1,300.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 1,267.16 | 1,267.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20111 | 纪检监察事务 | 11.17 | 11.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2011102 | 一般行政管理事务 | 11.17 | 11.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20113 | 商贸事务 | 245.00 | 245.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2011308 | 招商引资 | 85.00 | 85.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2011399 | 其他商贸事务支出 | 160.00 | 160.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20199 | 其他一般公共服务支出 | 4,381.68 | 4,381.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 4,381.68 | 4,381.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
205 | 教育支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20503 | 职业教育 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050399 | 其他职业教育支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20599 | 其他教育支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2059999 | 其他教育支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 343.76 | 343.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 269.81 | 269.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 264.02 | 264.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080502 | 事业单位离退休 | 3.41 | 3.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080503 | 离退休人员管理机构 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080507 | 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 0.38 | 0.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20808 | 抚恤 | 27.78 | 27.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080801 | 死亡抚恤 | 27.78 | 27.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入决算表
公开02表
部门：湘西州政府办公室
金额单位：万元
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 46.17 | 46.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 46.17 | 46.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 0.90 | 0.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21099 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 0.90 | 0.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2109901 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 0.90 | 0.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
212 | 城乡社区支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21299 | 其他城乡社区支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2129999 | 其他城乡社区支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
213 | 农林水支出 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21399 | 其他农林水支出 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2139999 | 其他农林水支出 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
214 | 交通运输支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21401 | 公路水路运输 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2140199 | 其他公路水路运输支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
215 | 资源勘探信息等支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21599 | 其他资源勘探信息等支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2159999 | 其他资源勘探信息等支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
216 | 商业服务业等支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21606 | 涉外发展服务支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2160699 | 其他涉外发展服务支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 207.06 | 207.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 207.06 | 207.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 207.06 | 207.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
229 | 其他支出 | 69.60 | 69.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22999 | 其他支出 | 69.60 | 69.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2299901 | 其他支出 | 69.60 | 69.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算表
公开03表
部门：湘西州政府办公室
金额单位：万元
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 8,656.64 | 4,408.11 | 4,248.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
201 | 一般公共服务支出 | 7,772.85 | 3,851.73 | 3,921.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 6,063.26 | 3,844.52 | 2,218.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010301 | 行政运行 | 3,462.26 | 3,462.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010302 | 一般行政管理事务 | 1,393.33 | 0.00 | 1,393.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010303 | 机关服务 | 138.97 | 2.00 | 136.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010308 | 信访事务 | 12.51 | 0.00 | 12.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 1,056.19 | 380.26 | 675.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20111 | 纪检监察事务 | 11.17 | 0.00 | 11.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2011102 | 一般行政管理事务 | 11.17 | 0.00 | 11.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20113 | 商贸事务 | 239.55 | 0.00 | 239.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2011308 | 招商引资 | 85.00 | 0.00 | 85.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2011399 | 其他商贸事务支出 | 154.55 | 0.00 | 154.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20199 | 其他一般公共服务支出 | 1,458.87 | 7.21 | 1,451.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 1,458.87 | 7.21 | 1,451.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
205 | 教育支出 | 4.99 | 0.00 | 4.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20599 | 其他教育支出 | 4.99 | 0.00 | 4.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2059999 | 其他教育支出 | 4.99 | 0.00 | 4.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 350.92 | 350.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 275.81 | 275.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 264.02 | 264.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080502 | 事业单位离退休 | 9.41 | 9.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080503 | 离退休人员管理机构 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080507 | 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 0.38 | 0.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20808 | 抚恤 | 28.94 | 28.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
支出决算表
公开03表
部门：湘西州政府办公室
金额单位：万元
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 27.78 | 27.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080802 | 伤残抚恤 | 1.16 | 1.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 46.17 | 46.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 46.17 | 46.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 0.90 | 0.00 | 0.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21099 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 0.90 | 0.00 | 0.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2109901 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 0.90 | 0.00 | 0.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
212 | 城乡社区支出 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21299 | 其他城乡社区支出 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2129999 | 其他城乡社区支出 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
213 | 农林水支出 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21399 | 其他农林水支出 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2139999 | 其他农林水支出 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
214 | 交通运输支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21401 | 公路水路运输 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2140199 | 其他公路水路运输支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
215 | 资源勘探信息等支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21599 | 其他资源勘探信息等支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2159999 | 其他资源勘探信息等支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
216 | 商业服务业等支出 | 180.34 | 0.00 | 180.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21606 | 涉外发展服务支出 | 180.34 | 0.00 | 180.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2160699 | 其他涉外发展服务支出 | 180.34 | 0.00 | 180.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
221 | 住房保障支出 | 205.46 | 205.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
22102 | 住房改革支出 | 205.46 | 205.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2210201 | 住房公积金 | 205.46 | 205.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
支出决算表
公开03表
部门：湘西州政府办公
金额单位：万元
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补 助支出 | |
功能分类科目编码 |
科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
229 | 其他支出 | 99.18 | 0.00 | 99.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22999 | 其他支出 | 99.18 | 0.00 | 99.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2299901 | 其他支出 | 99.18 | 0.00 | 99.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门：湘西州政府办公室
金额单位：万元
收 入 | 支 出 | ||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 11,591.04 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 7,511.31 | 7,511.31 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 三、国防支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
4 | 四、公共安全支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 32 | 4.99 | 4.99 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 350.92 | 350.92 | 0.00 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 0.90 | 0.90 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 38 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 39 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 40 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 42 | 180.34 | 180.34 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 46 | 205.46 | 205.46 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 48 | 99.18 | 99.18 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 22 | 11,591.04 | 本年支出合计 | 49 | 8,395.10 | 8,395.10 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 23 | 1,385.11 | 年末财政拨款结转和结余 | 50 | 4,581.05 | 4,581.05 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 24 | 1,385.11 | 51 | ||||
政府性基金预算财政拨款 | 25 | 0.00 | 52 | ||||
26 | 53 | ||||||
总计 | 27 | 12,976.15 | 总计 | 54 | 12,976.15 | 12,976.15 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况.。
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门：湘西州政府办公室
金额单位：万元
项目 | 本年支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 8,395.10 | 4,402.64 | 3,992.46 | |
201 | 一般公共服务支出 | 7,511.31 | 3,846.26 | 3,665.05 |
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 5,801.72 | 3,839.05 | 1,962.67 |
2010301 | 行政运行 | 3,456.79 | 3,456.79 | 0.00 |
2010302 | 一般行政管理事务 | 1,137.26 | 0.00 | 1,137.26 |
2010303 | 机关服务 | 138.97 | 2.00 | 136.97 |
2010308 | 信访事务 | 12.51 | 0.00 | 12.51 |
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 1,056.19 | 380.26 | 675.93 |
20111 | 纪检监察事务 | 11.17 | 0.00 | 11.17 |
2011102 | 一般行政管理事务 | 11.17 | 0.00 | 11.17 |
20113 | 商贸事务 | 239.55 | 0.00 | 239.55 |
2011308 | 招商引资 | 85.00 | 0.00 | 85.00 |
2011399 | 其他商贸事务支出 | 154.55 | 0.00 | 154.55 |
20199 | 其他一般公共服务支出 | 1,458.87 | 7.21 | 1,451.66 |
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 1,458.87 | 7.21 | 1,451.66 |
205 | 教育支出 | 4.99 | 0.00 | 4.99 |
20599 | 其他教育支出 | 4.99 | 0.00 | 4.99 |
2059999 | 其他教育支出 | 4.99 | 0.00 | 4.99 |
208 | 社会保障和就业支出 | 350.92 | 350.92 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 275.81 | 275.81 | 0.00 |
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 264.02 | 264.02 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门：湘西州政府办公室
金额单位：万元
项目 | 本年支出 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 9.41 | 9.41 | 0.00 | |
2080503 | 离退休人员管理机构 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | |
2080507 | 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 0.38 | 0.38 | 0.00 | |
20808 | 抚恤 | 28.94 | 28.94 | 0.00 | |
2080801 | 死亡抚恤 | 27.78 | 27.78 | 0.00 | |
2080802 | 伤残抚恤 | 1.16 | 1.16 | 0.00 | |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 46.17 | 46.17 | 0.00 | |
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 46.17 | 46.17 | 0.00 | |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 0.90 | 0.00 | 0.90 | |
21099 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 0.90 | 0.00 | 0.90 | |
2109901 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 0.90 | 0.00 | 0.90 | |
212 | 城乡社区支出 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | |
21299 | 其他城乡社区支出 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | |
2129999 | 其他城乡社区支出 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | |
213 | 农林水支出 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | |
21399 | 其他农林水支出 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | |
2139999 | 其他农林水支出 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | |
214 | 交通运输支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | |
21401 | 公路水路运输 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | |
2140199 | 其他公路水路运输支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | |
215 | 资源勘探信息等支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | |
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门：湘西州政府办公室
金额单位：万元
项目 | 本年支出 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||
21599 | 其他资源勘探信息等支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | |
2159999 | 其他资源勘探信息等支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | |
216 | 商业服务业等支出 | 180.34 | 0.00 | 180.34 | |
21606 | 涉外发展服务支出 | 180.34 | 0.00 | 180.34 | |
2160699 | 其他涉外发展服务支出 | 180.34 | 0.00 | 180.34 | |
221 | 住房保障支出 | 205.46 | 205.46 | 0.00 | |
22102 | 住房改革支出 | 205.46 | 205.46 | 0.00 | |
2210201 | 住房公积金 | 205.46 | 205.46 | 0.00 | |
229 | 其他支出 | 99.18 | 0.00 | 99.18 | |
22999 | 其他支出 | 99.18 | 0.00 | 99.18 | |
2299901 | 其他支出 | 99.18 | 0.00 | 99.18 | |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门：湘西州政府办公室
金额单位：万元
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目 编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目 编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 3,124.19 | 302 | 商品和服务支出 | 911.26 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 565.83 | 30201 | 办公费 | 150.04 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 461.70 | 30202 | 印刷费 | 7.75 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 708.84 | 30203 | 咨询费 | 0.60 | 310 | 资本性支出 | 4.49 |
30106 | 伙食补助费 | 16.96 | 30204 | 手续费 | 0.30 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 156.32 | 30205 | 水费 | 38.12 | 31002 | 办公设备购置 | 4.23 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 254.74 | 30206 | 电费 | 32.28 | 31003 | 专用设备购置 | 0.26 |
30109 | 职业年金缴费 | 51.02 | 30207 | 邮电费 | 2.87 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 275.99 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 1.82 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 33.23 | 30211 | 差旅费 | 40.04 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 242.51 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 8.60 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 4.07 | 30213 | 维修（护）费 | 19.08 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 352.98 | 30214 | 租赁费 | 36.80 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 362.70 | 30215 | 会议费 | 79.99 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 50.59 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 24.89 | 30217 | 公务接待费 | 10.62 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 31.01 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 4.71 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.12 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.39 | 30227 | 委托业务费 | 1.72 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 23.58 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 4.02 | 30229 | 福利费 | 102.47 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 25.26 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 297.68 | 30239 | 其他交通费用 | 104.62 | |||
30240 | 税金及附加费用 | 150.06 | ||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 23.93 | ||||||
人员经费合计 | 3,486.89 | 公用经费合计 | 915.75 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况.。
一般公共预算财政拨款.“三公”经费支出决算表
公开07表
部门：湘西州政府办公室
金额单位：万元
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 |
因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购 置费 | 公务用车运 行费 | 小计 | 公务用车购 置费 | 公务用车运 行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
627.86 | 35.60 | 323.94 | 71.94 | 252.00 | 268.32 | 370.79 | 8.60 | 296.49 | 71.68 | 224.81 | 65.70 |
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
部门：湘西州政府办公室
金额单位：万元
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | |||||||
无 | |||||||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收入总计13450.1万元，较上年13592.84万元，减少142.74万元，减少1.05%，主要是上年结转资金减少。
2018年度支出总计13450.1万元，较上年13592.84万元，减少142.74万元，减少1.05%，主要是本年支出减少。
二、收入决算情况说明
本年收入合计11742.72万元，其中：其中：公共财政拨款11591.04万元，占98.71%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入151.68万元，占1.29%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计8656.64万元，其中：基本支出4408.11万元，占50.92%；项目支出4248.54万元，占49.08%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收入总计12976.15万元，与2017年相比，减少266.14万元，减少2.01%，主要是因为项目收入减少。
2018年度财政拨款支出总计12976.15万元，与2017年相比减少266.14万元，减少2.01%，主要是因为压缩开支，支出减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
2018年度财政拨款支出8395.1万元，占本年支出合计的96.98%，与2017年相比，财政拨款支出减少2962.05万元，减少26.08%，主要是因为项目支出减少，本年度年无2017年60年州庆专项经费。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2018年度财政拨款支出8395.1万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出7511.31万元，占89.47%；教育（类）支出4.99万元，占0.06%;社会保障和就业（类）支出350.92万元，占4.18%;医疗卫生与计划生育（类）支出0.90万元，占0.01%;医疗卫生与计划生育支出城乡社区（类）支出2.00，占0.02%；农林水（类）支出30.00，占0.36%；交通运输（类）支出5.00，占0.06%；资源勘探信息等（类）支出5.00，占0.06%；商业服务业等（类）支出180.34，占2.15%；住房保障（类）支出205.46，占2.45%；其他（类）支出99.18，占1.18%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2018年度财政拨款支出年初预算数为3738.08万元，支出决算数为8395.1万元，完成年初预算的224.58%，其中：
1、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为1458.87万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：智慧办专项经费223.71万元；新行政中心运行维护费594.41万元；财税目标奖90万元;政府目标奖10万元；口岸办建设资金491.4万元；州烟办工作经费102万元等支出非我单位年初预算项目，为追加预算，故增加我单位支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度财政拨款基本支出4402.64万元，其中：人员经费3486.89万元，占基本支出的79.2%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、离退休人员相关支出等；公用经费915.75万元，占基本支出的20.8%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、差旅费、办公设备购置等。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为627.86万元，支出决算为370.79万元，完成预算的59.06%，其中：
因公出国（境）费支出预算为35.6万元，支出决算为8.6万元，完成预算的24.16%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行出国（境）审批制度，严格控制因公出国（境）费，与上年相比增加7.06万元，增长458.44%，增长的主要原因是因工作需要，比2017年增加1批次2人次，支出增加。
公务接待费支出预算268.32万元，支出决算为65.7万元，完成预算的24.49%，决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实“八项”规定要求，实行预算控制制度，严格控制公务接待数量、规模、接待标准等。与上年相比减少143.66万元，减少68.62%，减少的主要原因是认真贯彻落实“八项”规定要求，厉行节约，反对浪费。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为323.94万元，支出决算为296.49万元，完成预算的91.53%，决算数小于年初预算数的主要原因是加强公务用车管理，严格执行定点加油、定点维修、严格出车管理。公务用车运行费用，与上年相比增加23.13万元，减增长8.46%，增长的主要原因是公务用车购置费增加。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算65.7万元，占17.72%,因公出国（境）费支出决算8.6万元，占2.32 %,公务用车购置费及运行维护费支出决算296.49万元，占79.96 %。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为8.6万元，全年安排因公出国（境）团组2个，累计3人次,开支内容包括：州领导参加省委组织部举办的金融风险防范培训班赴英培训学习1批次，1人次；俄罗斯友好城市文化交流1批次，2人次，比2017年增加1批次2人次。
2、公务接待费支出决算为65.7万元，2018年公务接待1002批，5579人次。主要是调研考察、招商引资等活动发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为296.49万元，其中：公务用车购置费71.68万元，州政府办本级更新公务用车4辆。公务用车运行维护费224.81万元，主要是公车油费、过路过桥费、维修费等支出，截止2018年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为32辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2018年度本单位无政府性基金收支。
九、关于2018年度预算绩效情况说明
本单位对部门整体支出的绩效情况进行了客观、公正的评价（包括州政府办本级及其归口管理的四个办事处的汇总数）、并完成了支出项目绩效评价和专项评价，评价等级为优，形成的绩效评价报告已按要求在网站进行公开。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2018年度机关运行经费支出915.75万元，比年初预算数减少86.6万元，降低8.64%。主要原因是：厉行节约，减少机关运行经费支出。
（二）一般性支出情况
2018年本部门开支会议费82.98万元，经费预算情况用于召开政府工作布置、协调、推进、调度等相关会议，人数3129人，内容为省深度扶贫地区脱贫攻坚推进会、州政府全体会议、常务会议、东西部协作和其他重要会议；开支培训费51.27万元，用于开展干部素质提升培训、业务等培训，人数165人，内容为全州政府系统办公室干部综合素质提升培训班等。
（三）政府采购支出情况
本部门2018年度政府采购支出总额266.93万元，其中：政府采购货物支出144.93万元、政府采购服务支出122万元。授予中小企业合同金额266.93万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（四）国有资产占用情况
截至2018年12月31日，本单位共有车辆32辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车30辆，其他用车主要是日常工作保障用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备1套，为州政府驻北京联络处中央空调。
第四部分 名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入州财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
3、2018年部门决算州政府办未使用专业性较强的名词。
第五部分 附件
附件一：2018年度部门整体支出绩效评价报告
附件二：2018年度综合协调专项经费绩效评价报告（州政府办本级）
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