2019年度湘西州政府办汇总部门决算
第一部分 湘西州政府办单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
注：以上部门决算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分
湘西州政府办单位
概 况
一、职能职责
湘西土家族苗族自治州人民政府办公室（以下简称州政府办公室）是协助州政府领导同志处理州政府日常工作的机构，是州政府工作部门，为正处级行政单位。
（一）主要职责是：
1、协助州人民政府领导同志审核或组织起草以州人民政府、州人民政府办公室名义发布的公文。
2、研究州人民政府各部门和各县市人民政府请示州人民政府的事项，提出审核意见，报州人民政府领导同志审批。
3、负责州人民政府会议的会务工作，协助州人民政府领导同志组织会议议定事项的实施。
4、根据州人民政府领导同志的指示，对有关问题进行协调，提出处理意见，报州人民政府领导同志决定。
5、办理上级领导同志的批示，并督促落实。督促检查州人民政府各部门和各县市人民政府对州人民政府公文、会议决定事项及州人民政府领导同志有关指示的执行落实情况，并跟踪调研，及时向州人民政府领导同志报告。
6、协助州人民政府领导同志组织处理需由州人民政府直接处理的突发事件；负责州人民政府值班工作，及时向州人民政府领导同志报告重要情况，协助处理各部门和各县市向州人民政府反映的重要问题。
7、负责组织起草州人民政府的文件、工作报告和主要领导讲话，以及州人民政府领导同志交办的其他文字综合材料；围绕全州经济社会发展和政府中心工作牵头组织调查研究，为领导科学决策提供建议。
8、收集、整理、传递政务信息，为州人民政府领导同志决策和指导工作提供信息服务；编辑州人民政府机关刊物《湘西政报》。
9、负责组织、指导、协调和监督全州政府信息公开和公共资源交易等工作。
10、组织开展人大代表建议、政协提案办理工作。
11、承办州人民政府交办的其他事项。
(二)机构设置
根据上述职能，州人民政府办公室设 17个内设机构，分别为：综合科、文电科、会议科、秘书一科、秘书二科、秘书三科、秘书四科、秘书五科、秘书六科、秘书七科、信息科、 建议提案办理科、督查室(州人民政府督查室)、州人民政府总值班室、协调联络科、行政财务科、人事科。另设机关党委、离退休人员管理科。纪检监察机构按有关规定设置。
二、内设机构设置及部门决算单位构成
（一）内设机构设置
州人民政府办公室内设机构包括：州人民政府办公室本级(含州政府大数据中心、州政府机关车队）、州政府研究室（智库办）及州人民政府驻北京联络处、州人民政府驻长沙办事处、州人民政府驻上海联络处、州人民政府驻深圳办事处。
（二）决算单位构成
纳入2019年州人民政府办公室部门决算汇总公开单位构成包括：州人民政府办公室本级以及州人民政府驻北京联络处、州人民政府驻长沙办事处、州人民政府驻上海联络处、州人民政府驻深圳办事处四个二级机构、州政府研究室（智库办）、州智慧办、州烟办。
第二部分
部门决算表
公开01表
部门：湘西州政府办公室金额单位：万元
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 10,137.69 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 10,079.03 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 1,300.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 |
三、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 31 | 0.00 |
四、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 |
五、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 33 | 10.01 |
六、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 34 | 0.00 |
七、其他收入 | 7 | 136.02 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 35 | 0.00 |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 228.92 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 37 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 38 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 39 | 1,300.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 40 | 47.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 41 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 17.35 | ||
16 | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 46 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 148.42 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 | ||
21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 49 | 0.00 | ||
22 | 二十二、其他支出 | 50 | 43.42 | ||
23 | 51 | ||||
本年收入合计 | 24 | 11,573.71 | 本年支出合计 | 52 | 11,874.14 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 53 | 1,790.66 |
年初结转和结余 | 26 | 6,015.33 | 年末结转和结余 | 54 | 3,924.24 |
27 | 55 | ||||
总计 | 28 | 17,589.04 | 总计 | 56 | 17,589.04 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 11,573.71 | 11,437.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 136.02 | |
201 | 一般公共服务支出 | 9,778.26 | 9,689.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 89.02 |
20102 | 政协事务 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010299 | 其他政协事务支出 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 6,643.45 | 6,554.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 89.02 |
2010301 | 行政运行 | 3,307.44 | 3,238.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 69.02 |
2010302 | 一般行政管理事务 | 877.24 | 857.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 |
2010304 | 专项服务 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 2,446.77 | 2,446.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20111 | 纪检监察事务 | 15.86 | 15.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2011101 | 行政运行 | 15.86 | 15.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20113 | 商贸事务 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2011308 | 招商引资 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20199 | 其他一般公共服务支出 | 3,048.96 | 3,048.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 3,048.96 | 3,048.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
205 | 教育支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20503 | 职业教育 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050399 | 其他职业教育支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 231.13 | 231.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 179.40 | 179.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 172.74 | 172.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080502 | 事业单位离退休 | 4.66 | 4.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080503 | 离退休人员管理机构 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20808 | 抚恤 | 51.73 | 51.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
2080801 | 死亡抚恤 | 50.19 | 50.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080802 | 伤残抚恤 | 1.54 | 1.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
212 | 城乡社区支出 | 1,300.00 | 1,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 1,300.00 | 1,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1,300.00 | 1,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
213 | 农林水支出 | 47.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47.00 |
21301 | 农业 | 47.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47.00 |
2130101 | 行政运行 | 47.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47.00 |
216 | 商业服务业等支出 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21606 | 涉外发展服务支出 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2160699 | 其他涉外发展服务支出 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 149.32 | 149.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 149.32 | 149.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 149.32 | 149.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
229 | 其他支出 | 43.00 | 43.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22999 | 其他支出 | 43.00 | 43.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2299901 | 其他支出 | 43.00 | 43.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 11,874.14 | 3,847.46 | 8,026.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
201 | 一般公共服务支出 | 10,079.03 | 3,425.12 | 6,653.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20102 | 政协事务 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010299 | 其他政协事务支出 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 6,632.15 | 3,409.26 | 3,222.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010301 | 行政运行 | 3,328.73 | 3,328.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010302 | 一般行政管理事务 | 838.27 | 0.00 | 838.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010304 | 专项服务 | 4.59 | 4.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 2,460.56 | 75.94 | 2,384.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20111 | 纪检监察事务 | 15.86 | 15.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2011101 | 行政运行 | 15.86 | 15.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20113 | 商贸事务 | 50.45 | 0.00 | 50.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2011308 | 招商引资 | 45.00 | 0.00 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2011399 | 其他商贸事务支出 | 5.45 | 0.00 | 5.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20199 | 其他一般公共服务支出 | 3,360.57 | 0.00 | 3,360.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 3,360.57 | 0.00 | 3,360.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
205 | 教育支出 | 10.01 | 0.00 | 10.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20503 | 职业教育 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050399 | 其他职业教育支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20599 | 其他教育支出 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2059999 | 其他教育支出 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 228.92 | 226.92 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 177.19 | 175.19 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 172.74 | 172.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080502 | 事业单位离退休 | 2.45 | 2.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080503 | 离退休人员管理机构 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20808 | 抚恤 | 51.73 | 51.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080801 | 死亡抚恤 | 50.19 | 50.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080802 | 伤残抚恤 | 1.54 | 1.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
212 | 城乡社区支出 | 1,300.00 | 0.00 | 1,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 1,300.00 | 0.00 | 1,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1,300.00 | 0.00 | 1,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
213 | 农林水支出 | 47.00 | 47.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21301 | 农业 | 47.00 | 47.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130101 | 行政运行 | 47.00 | 47.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
216 | 商业服务业等支出 | 17.35 | 0.00 | 17.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21606 | 涉外发展服务支出 | 17.35 | 0.00 | 17.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2160699 | 其他涉外发展服务支出 | 17.35 | 0.00 | 17.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 148.42 | 148.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 148.42 | 148.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 148.42 | 148.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
229 | 其他支出 | 43.42 | 0.00 | 43.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22999 | 其他支出 | 43.42 | 0.00 | 43.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2299901 | 其他支出 | 43.42 | 0.00 | 43.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门：湘西州政府办公室金额单位：万元
收 入 | 支 出 | ||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 10,137.69 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 10,043.34 | 10,043.34 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 1,300.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
4 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 34 | 10.01 | 10.01 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 228.92 | 228.92 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | 1,300.00 | 0.00 | 1,300.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 17.35 | 17.35 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 148.42 | 148.42 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、其他支出 | 51 | 43.42 | 43.42 | 0.00 | ||
23 | 52 | ||||||
本年收入合计 | 24 | 11,437.69 | 本年支出合计 | 53 | 11,791.46 | 10,491.46 | 1,300.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 4,130.89 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | 3,777.12 | 3,777.12 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 4,130.89 | 55 | ||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 | 56 | ||||
28 | 57 | ||||||
总计 | 29 | 15,568.58 | 总计 | 58 | 15,568.58 | 14,268.58 | 1,300.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况 。
项目 | 本年支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 10,491.46 | 3,784.78 | 6,706.68 | |
201 | 一般公共服务支出 | 10,043.34 | 3,409.44 | 6,633.91 |
20102 | 政协事务 | 20.00 | 0.00 | 20.00 |
2010299 | 其他政协事务支出 | 20.00 | 0.00 | 20.00 |
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 6,596.47 | 3,393.58 | 3,202.89 |
2010301 | 行政运行 | 3,313.05 | 3,313.05 | 0.00 |
2010302 | 一般行政管理事务 | 818.27 | 0.00 | 818.27 |
2010304 | 专项服务 | 4.59 | 4.59 | 0.00 |
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 2,460.56 | 75.94 | 2,384.62 |
20111 | 纪检监察事务 | 15.86 | 15.86 | 0.00 |
2011101 | 行政运行 | 15.86 | 15.86 | 0.00 |
20113 | 商贸事务 | 50.45 | 0.00 | 50.45 |
2011308 | 招商引资 | 45.00 | 0.00 | 45.00 |
2011399 | 其他商贸事务支出 | 5.45 | 0.00 | 5.45 |
20199 | 其他一般公共服务支出 | 3,360.57 | 0.00 | 3,360.57 |
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 3,360.57 | 0.00 | 3,360.57 |
205 | 教育支出 | 10.01 | 0.00 | 10.01 |
20503 | 职业教育 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |
2050399 | 其他职业教育支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |
20599 | 其他教育支出 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
2059999 | 其他教育支出 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
208 | 社会保障和就业支出 | 228.92 | 226.92 | 2.00 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 177.19 | 175.19 | 2.00 |
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 172.74 | 172.74 | 0.00 |
项目 | 本年支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
2080502 | 事业单位离退休 | 2.45 | 2.45 | 0.00 |
2080503 | 离退休人员管理机构 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
20808 | 抚恤 | 51.73 | 51.73 | 0.00 |
2080801 | 死亡抚恤 | 50.19 | 50.19 | 0.00 |
2080802 | 伤残抚恤 | 1.54 | 1.54 | 0.00 |
216 | 商业服务业等支出 | 17.35 | 0.00 | 17.35 |
21606 | 涉外发展服务支出 | 17.35 | 0.00 | 17.35 |
2160699 | 其他涉外发展服务支出 | 17.35 | 0.00 | 17.35 |
221 | 住房保障支出 | 148.42 | 148.42 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 148.42 | 148.42 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 148.42 | 148.42 | 0.00 |
229 | 其他支出 | 43.42 | 0.00 | 43.42 |
22999 | 其他支出 | 43.42 | 0.00 | 43.42 |
2299901 | 其他支出 | 43.42 | 0.00 | 43.42 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门：湘西州政府办公室金额单位：万元
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 2,547.13 | 302 | 商品和服务支出 | 961.73 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 586.52 | 30201 | 办公费 | 66.45 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 351.41 | 30202 | 印刷费 | 20.99 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 565.07 | 30203 | 咨询费 | 0.55 | 310 | 资本性支出 | 14.39 |
30106 | 伙食补助费 | 15.76 | 30204 | 手续费 | 0.10 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 85.12 | 30205 | 水费 | 17.74 | 31002 | 办公设备购置 | 9.49 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 170.48 | 30206 | 电费 | 24.52 | 31003 | 专用设备购置 | 1.10 |
30109 | 职业年金缴费 | 4.41 | 30207 | 邮电费 | 1.46 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 258.14 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 10.56 | 30209 | 物业管理费 | 30.02 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 27.81 | 30211 | 差旅费 | 56.73 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 251.29 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.71 | 30213 | 维修（护）费 | 35.24 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 219.85 | 30214 | 租赁费 | 0.80 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 261.53 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 2.47 | 31013 | 公务用车购置 | 3.80 |
30302 | 退休费 | 8.49 | 30217 | 公务接待费 | 11.28 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 53.13 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 3.37 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 15.42 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 48.23 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 32.05 | 30229 | 福利费 | 153.81 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 90.87 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 164.49 | 30239 | 其他交通费用 | 111.57 | |||
30240 | 税金及附加费用 | 158.15 | ||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 115.34 | ||||||
人员经费合计 | 2,808.65 | 公用经费合计 | 976.13 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
部门：湘西州政府办公室金额单位：万元
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国 （境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国 （境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
478.97 | 1.71 | 318.46 | 46.76 | 271.70 | 158.80 | 292.67 | 1.71 | 239.70 | 46.76 | 192.93 | 51.26 |
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
部门：湘西州政府办公室金额单位：万元
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 0.00 | 1,300.00 | 1,300.00 | 0.00 | 1,300.00 | 0.00 | |
212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 1,300.00 | 1,300.00 | 0.00 | 1,300.00 | 0.00 |
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 1,300.00 | 1,300.00 | 0.00 | 1,300.00 | 0.00 |
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 1,300.00 | 1,300.00 | 0.00 | 1,300.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
第三部分
2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收入总计17589.04万元，与2018年相比，增加4138.94万元，增长30.77%，主要是因为当年增加拨款1298万元，其中70周年湖南省新闻发布湘西专场宣传经费20万元，推介湘西特色产品专项经费50万元，政府金融目标奖22万元，财税收入目标奖10万元，智慧办智慧湘西建设经费1196万元；使用上年结转专项资金2840.94万元。
2019年度支出总计17589.04万元，与2018年相比，增加4138.94万元，增长30.77%，主要是因为追加项目拨款，相应的支出增加。
二、收入决算情况说明
本年收入合计11573.71万元，其中：财政拨款收入11437.69万元，占98.82%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入136.02万元，占1.18%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计11874.14万元，其中：基本支出3847.46万元，占32.40%；项目支出8026.68万元，占67.60%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入总计15568.58万元，与2018年相比，增加2592.43万元,增长19.98%，主要是因为当年增加拨款1298万元，其中，70周年湖南省新闻发布湘西专场宣传经费20万元，推介湘西特色产品专项经费50万元，政府金融目标奖22万元，财税收入目标奖10万元，智慧办智慧湘西建设经费1196万元；使用上年结转专项资金1594.43万元。
2019年度支出总计15568.58万元，与2018年相比，增加2592.43万元,增长19.98%，主要是因为当年增加拨款1298万元，相应的支出增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出10491.46万元，占本年支出合计的88.36%，与2018年相比，财政拨款支出增加2096.36万元，增长24.97%，主要是因为智慧湘西项目支出3360.57万元，上年支出1458.87万元，增加了1901.70万元。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出10491.46万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出10043.34万元，占95.73%；社会保障和就业支出228.92万元，占2.18%；住房保障支出148.42万元，占1.41%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2019年度财政拨款支出年初预算数为3758.81万元，支出决算数为10491.46万元，完成年初预算的279.12%，其中：
1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。
年初预算为2857.06万元，支出决算为3313.05万元，完成年初预算的115.96%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度工资奖金提标导致支出增加。
2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为732.24万元，支出决算为818.27万元，完成年初预算的111.75%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加工作经费65.03万元，增加重点项目春节走访慰问经费21.00万元。
3、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为3360.57万元，决算数大于年初预算数是因增加智慧湘西项目拨款所致。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出3784.78万元，其中：人员经费2808.65万元，占基本支出的74.21%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金等；公用经费976.13万元，占基本支出的25.79%，主要包括办公费、印刷费、差旅费、其他交通费等。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为478.97万元，支出决算为292.67万元，完成预算的61.10%，其中：
因公出国（境）费支出预算为1.71万元，支出决算为1.71万元，完成预算的100.00%，与上年相比减少6.89万元，减少80.12%,减少的主要原因是2019年度因公出国出境业务量减少。
公务接待费支出预算为158.80万元，支出决算为51.26万元，完成预算的32.28%；与上年相比减少14.44万元，减少21.98%；主要原因是我单位按照中央厉行节约、改进工作作风、密切联系群众八项规定、省委七条规定、州委九条规定等工作要求，建章立制，加强公务接待管理，减少公务接待活动，压缩公务接待费支出。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为318.46万元，支出决算为239.7万元，完成预算的75.27%；与上年相比减少56.79万元，减少19.15%,主要原因是规范使用公车，主动减少公车浪费。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算51.26万元，占17.51%,因公出国（境）费支出决算1.71万元，占0.59%,公务用车购置费及运行维护费支出决算239.70万元，占81.90%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为1.71万元，全年安排因公出国（境）团组1个，累计1人次,开支内容包括：
参加国外会议支出1.71万元，主要用于出席印尼国际地质公园会议开支。
2、公务接待费支出决算为51.26万元，全年共接待来访团组1206个、来宾5226人次，主要是外单位考察调研等活动发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为239.70万元，其中：公务用车购置费46.76万元，州政府办本级更新公务用车2辆。公务用车运行维护费192.93万元，主要是燃料费，过路过桥费、维修及其他费用支出，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为32辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2019年度政府性基金预算财政拨款收入1300.00万元；年初结转和结余0.00万元；支出1300.00万元，其中项目支出1300.00万元；年末结转和结余0.00万元。
九、关于2019年度预算绩效情况说明
通过对州政府办公室整体绩效进行评价，并对2019年3项工作经费548.5万元的资金使用情况，实施绩效评价的指标评分，最后得分96分。评论结论为“优秀”。本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等情况已按要求在网站上进行公开，报告见附件。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2019 年度机关运行经费支出976.13万元，比年初预算数减少20.57万元，降低2.06%。主要原因是：认真贯彻落实中央和省关于过“紧日子”、压缩一般性支出的决策部署，主动减少机关运行经费支出。
（二）一般性支出情况
2019年本部门开支会议费52.34万元，用于召开二类会议、三类会议，人数2125人，内容为政府各项工作推进协调布置会议以及政府党组学习会议等；开支培训费6.73万元，用于学习培训，人数23人，内容为开展主题教育学习、业务知识学习。（注：三类会议举办二十余次，经费预算24.94万元）
（三）政府采购支出情况
本部门2019年度政府采购支出总额2966.58万元，其中：政府采购货物支出74.92万元、政府采购工程支出100.00万元、政府采购服务支出2791.66万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（四）国有资产占用情况
截至2019年12月31日，本单位共有车辆32辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车30辆，其他用车主要是用于州政府日常工作保障用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备1套，为州政府驻北京联络处中央空调。
第四部分
名词解释
一、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。机关运行经费支出口径未使用专业性较强的名词。
二、“三公”经费：纳入州财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。三公经费支出口径未使用专业性较强的名词。
三、2019年部门决算州政府办未使用专业性较强的名词。
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