2020年度州驻长办部门（单位）部门决算

目录

第一部分州政府驻长办单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算支出决算情况

十、关于2020年度预算绩效情况的说明

十一、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分 州政府驻长办单位概况

一、部门职责

州人民政府驻长沙办事处是湘西州驻省会的一个重要窗口，担负着我州在长沙的维稳接访、招商引资、劳务输出、政务联络、接待服务等工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。州政府驻长办处内设机构包括：综合科、维稳综合科、招商引资科、劳务输出科。

（二）决算单位构成。州政府驻长办处2020年部门决算汇总公开单位构成为州政府驻长办本级。

第二部分 部门决算表

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计438.93万元。与2019年相比，增加66.79万元，增长17.95%，主要是按照2020年度绩效目标考核任务，大力推进招商引资和劳务输出工作。

二、收入决算情况说明

本年收入合计355.82万元，全为财政拨款收入。

三、支出决算情况说明

本年支出合计327.77万元，其中：基本支出221.18万元，占67.48%；项目支出106.59万元，占32.52%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计438.93万元，与2019年相比，增加77.37万元,增长21.4%，主要是围绕单位工作职能，大力开展招商引资等工作。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出327.77万元，占本年支出合计的100%，与2019年相比，财政拨款支出增加49.33万元，增长17.72%，主要是因为大力开展招商引资等工作。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出327.77万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出300.46万元，占91.67%；社会保障和就业（类）支出12.51万元，占3.82%;卫生健康（类）支出5.45万元，占1.66%；住房保障（类）支出9.34万元，占2.85%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为252.38万元，全年预算调增加75.39万元，支出决算数为327.77万元，其中：

1、一般公共服务支出。

（1）201（类）03（款）01（项）

年初预算为126.57万元，支出决算为182.67万元，年内预算调整增加76.9万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：文明奖、绩效目标奖、平安建设奖等奖金在年内预算调增。

（2）201（类）03（款）02（项）

年初预算为91.57万元，支出决算为83.59万元，完成年初预算的91.29%，决算数小于年初预算数的主要原因是：提高资金使用效能，节约开支。

2、社会保障和就业支出。

（1）208（类）05（款）05（项）

年初预算为12.45万元，支出决算为11.98万元，完成年初预算的96.22%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2020年有1人到龄退休。

3、卫生健康支出。

（1）210（类）11（款）01（项）

年初预算为6.45万元，支出决算为5.45万元，完成年初预算的84.5%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2020年未有非税拨款，且有1人到龄退休。

4、住房保障支出。

（1）221（类）02（款）01（项）

年初预算为15.34万元，支出决算为9.34万元，完成年初预算的60.89%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2020年未有非税拨款，且2020年有1人到龄退休。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出221.18万元，其中：人员经费206.54万元，占基本支出的93.38%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费14.63万元，占基本支出的6.62%，主要包括工会经费、其他交通费用。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为77.5万元，支出决算为30.61万元，完成预算的39.5%，其中：

（1）无因公出国（境）情况。

（2）公务接待费支出预算为32.5万元，支出决算为6.31万元，完成预算的19.42%，决算数大于年初预算数的主要原因是落实厉行节约，与上年相比增加0.4万元，增长6.75%,增长的主要原因是全力开展招商引资工作，商务接洽活动次数增加。

（3）公务用车购置费及运行维护费支出预算为45万元，支出决算为24.3万元，完成预算的54%，决算数小于年初预算数的主要原因是落实厉行节约，与上年相比减少2.9万元，减少10.67%,减少的主要原因是规范公车管理，节省维护费用开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算6.31万元，占20.61%,公务用车购置费及运行维护费支出决算24.3万元，占79.39%。其中：

1、无因公出国（境）情况；

2、公务接待费支出决算为6.31万元，全年共接待来访团组485个、来宾1943人次，主要是政务联络、招商引资工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为24.3万元，全为公务用车运行维护费，主要是燃油费、保养费、过路过桥费、停车费等支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、国有资本经营预算支出决算情况

本单位无国有资本经营收支。

十、关于2020年度预算绩效情况的说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告见第五部分附件。

十一、其他重要事项情况说明

（一）关于机关运行经费支出情况

本部门2020年度机关运行经费支出14.63万元，比上年决算数减少3.89万元，降低21.02%。主要原因是：提高资金使用效能，节约开支。

（二）一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0.46万元，用于召开信访维稳及招商引资工作会议，三次会议人数共计91人，内容为招商引资柑橘销售座谈会、信访维稳工作部署会、信访维稳知识讲座；开支培训费0.89万元，用于参加党员培训、商务部组织的培训；2020年没有举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（三）政府采购支出情况

本单位2020年度无政府性采购。

（四）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆5辆，其中应急保障用车2辆、接待调研用车3辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 

二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 

三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。 

四、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

第五部分 附件

2020年度部门整体支出绩效评价报告

2020年根据绩效评价工作要求，二级单位未做整体绩效评价，由主管单位统一做，现公开的整体绩效评价为主管单位的数据，祥见附件。