2022年度湘西州政府办汇总部门决算
单 位 编 码：116001001
单 位 名 称：州人民政府办公室（汇总）
单位领导签字：
目 录
第一部分 湘西州人民政府办公室概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2022年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 湘西州人民政府办公室概况
一、部门职责
（一）协助州人民政府领导同志审核或组织起草以州人民政府、州人民政府办公室名义发布的公文。
（二）研究州人民政府各部门和各县市人民政府请示州人民政府的事项，提出审核意见，报州人民政府领导同志审批。
（三）负责州人民政府会议的会务工作，协助州人民政府领导同志组织会议议定事项的实施。
（四）根据州人民政府领导同志的指示，对有关问题进行协调，提出处理意见，报州人民政府领导同志决定。
（五）办理上级领导同志的批示，并督促落实。督促检查州人民政府各部门和各县市人民政府对州人民政府公文、会议决定事项及州人民政府领导同志有关指示的执行落实情况，并跟踪调研，及时向州人民政府领导同志报告。
（六）协助州人民政府领导同志组织处理需由州人民政府直接处理的突发事件；负责州人民政府值班工作，及时向州人民政府领导同志报告重要情况，协助处理各部门和各县市向州人民政府反映的重要问题。
（七）负责组织起草州人民政府的文件、工作报告和主要领导讲话，以及州人民政府领导同志交办的其他文字综合材料；围绕全州经济社会发展和政府中心工作牵头组织调查研究，为领导科学决策提供建议。
（八）收集、整理、传递政务信息，为州人民政府领导同志决策和指导工作提供信息服务；编辑州人民政府机关刊物《湘西政报》。
（九）负责组织、指导、协调和监督全州政府信息公开和公共资源交易等工作。
（十）组织开展人大代表建议、政协提案办理工作。
（十一）机关车队负责管理州政府办司机和车辆；负责州政府机关机动车辆安全联组工作和车辆管理、驾驶员的年检年审、车库管理工作。
（十二）州大数据中心负责研究制定并组织实施全州政务信息化建设、社会信息化发展，提出信息化和大数据应用推广、产业布局和产业管理体制机制优化的政策建议;负责智慧湘西统筹规划、督促指导；负责组织、指导、协调和监督全州政府信息公开工作。
（十三）州大数据中心承担的“协调、指导全州政务信息化工程建设管理工作，组织实施州级政务信息化建设项目的立项审批、前置审查、项目实施过程监管以及竣工验收等”。
（十四）积极开展对外联络和招商引资工作。
（十五）牵头组织协调到长沙、北京群众劝返维稳工作，积极化解非访工作。
（十六）做好对外劳务输出工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
湘西州人民政府办公室内设机构18个包括：综合科、文电科、会议科、秘书一科、秘书二科、秘书三科、秘书四科、秘书五科、秘书六科、秘书七科、建议提案办理科、信息科、政府信息公开和大数据管理科、督查室（州人民政府督查室）、州人民政府总值班室、协调联络科、行政财务科、人事科。另设机关党委、离退休人员管理科。州政府机关车队（正科级事业单位）、州大数据中心（副处级全额拨款事业单位）。本部门共有编制人数146人,实有人数127人。
（二）决算单位构成
湘西州人民政府办公室2022年部门决算汇总公开单位构成包括：湘西州人民政府办公室本级及州人民政府机关车队、州大数据中心（财务未独立），州人民政府驻北京联络处、上海联络处、长沙办事处、深圳办事处。
第二部分 2022年度部门决算表
收入支出决算总表
公开01表
部门：湘西州政府办公室 金额单位：万元
|
收入 |
支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
8,172.73 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
5,545.41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
二、外交支出 |
33 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
三、国防支出 |
34 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
四、上级补助收入 |
4 |
四、公共安全支出 |
35 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
五、事业收入 |
5 |
五、教育支出 |
36 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
六、经营收入 |
6 |
六、科学技术支出 |
37 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
八、其他收入 |
8 |
3.12 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
485.51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
9 |
九、卫生健康支出 |
40 |
91.20 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
10 |
十、节能环保支出 |
41 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
42 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
12 |
十二、农林水支出 |
43 |
3.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
44 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
46 |
2.05 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
16 |
十六、金融支出 |
47 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
48 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
50 |
134.47 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
23 |
二十三、其他支出 |
54 |
1,276.39 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
55 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
56 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
本年收入合计 |
27 |
8,175.85 |
本年支出合计 |
58 |
7,538.03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
18.52 |
结余分配 |
59 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
年初结转和结余 |
29 |
2,052.27 |
年末结转和结余 |
60 |
2,708.62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30 |
61 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
总计 |
31 |
10,246.65 |
总计 |
62 |
10,246.65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 | |
|
合计 |
8,175.85 |
8,172.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.12 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
6,217.98 |
6,214.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.12 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
6,097.26 |
6,094.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.12 |
|
2010301 |
行政运行 |
3,669.79 |
3,666.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.12 |
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
1,827.63 |
1,827.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
599.84 |
599.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20113 |
商贸事务 |
53.00 |
53.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2011308 |
招商引资 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2011399 |
其他商贸事务支出 |
48.00 |
48.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
67.72 |
67.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
67.72 |
67.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
473.79 |
473.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
12.59 |
12.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080109 |
社会保险经办机构 |
12.59 |
12.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
422.99 |
422.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080501 |
行政单位离退休 |
184.23 |
184.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080503 |
离退休人员管理机构 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
171.27 |
171.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
3.30 |
3.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
62.20 |
62.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20808 |
抚恤 |
38.21 |
38.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
30.50 |
30.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080802 |
伤残抚恤 |
7.70 |
7.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
83.98 |
83.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
83.98 |
83.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
83.98 |
83.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21399 |
其他农林水支出 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2139999 |
其他农林水支出 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
125.90 |
125.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
125.90 |
125.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
125.90 |
125.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
229 |
其他支出 |
1,271.20 |
1,271.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22999 |
其他支出 |
1,271.20 |
1,271.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2299999 |
其他支出 |
1,271.20 |
1,271.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
支出决算表
公开03表
部门：湘西州政府办公室 金额单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |
|
合计 |
7,538.03 |
4,870.15 |
2,667.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
5,545.41 |
4,135.96 |
1,409.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
5,422.63 |
4,132.96 |
1,289.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010301 |
行政运行 |
3,867.71 |
3,700.52 |
167.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
996.32 |
0.00 |
996.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
558.60 |
432.44 |
126.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20113 |
商贸事务 |
55.06 |
3.00 |
52.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2011308 |
招商引资 |
15.00 |
0.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2011399 |
其他商贸事务支出 |
40.06 |
3.00 |
37.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
67.72 |
0.00 |
67.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
67.72 |
0.00 |
67.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
485.51 |
483.51 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
12.54 |
12.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080109 |
社会保险经办机构 |
12.54 |
12.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
434.76 |
432.76 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080501 |
行政单位离退休 |
184.23 |
184.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080502 |
事业单位离退休 |
0.88 |
0.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080503 |
离退休人员管理机构 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
182.15 |
182.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
3.30 |
3.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
62.20 |
62.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20808 |
抚恤 |
38.21 |
38.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
30.50 |
30.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080802 |
伤残抚恤 |
7.70 |
7.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
91.20 |
91.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
91.20 |
91.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
83.98 |
83.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
7.22 |
7.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21399 |
其他农林水支出 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2139999 |
其他农林水支出 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
216 |
商业服务业等支出 |
2.05 |
0.00 |
2.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21606 |
涉外发展服务支出 |
2.05 |
0.00 |
2.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2160699 |
其他涉外发展服务支出 |
2.05 |
0.00 |
2.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
134.47 |
134.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
134.47 |
134.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
134.47 |
134.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
229 |
其他支出 |
1,276.39 |
25.00 |
1,251.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22999 |
其他支出 |
1,276.39 |
25.00 |
1,251.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2299999 |
其他支出 |
1,276.39 |
25.00 |
1,251.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门：湘西州政府办公室 金额单位：万元
|
收 入 |
支 出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
8,172.73 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
5,523.77 |
5,523.77 |
0.00 |
0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
三、国有资本经营财政拨款 |
3 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4 |
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5 |
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
6 |
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
40 |
485.51 |
485.51 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
9 |
九、卫生健康支出 |
41 |
91.20 |
91.20 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
10 |
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
12 |
十二、农林水支出 |
44 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
47 |
2.05 |
2.05 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
16 |
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
51 |
134.47 |
134.47 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
23 |
二十三、其他支出 |
55 |
1,276.39 |
1,276.39 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
本年收入合计 |
27 |
8,172.73 |
本年支出合计 |
59 |
7,516.39 |
7,516.39 |
0.00 |
0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
2,052.27 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
2,708.62 |
2,708.62 |
0.00 |
0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
2,052.27 |
61 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
62 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
63 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
总计 |
32 |
10,225.01 |
总计 |
64 |
10,225.01 |
10,225.01 |
0.00 |
0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年支出 | ||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
栏次 |
7 |
8 |
9 | |
|
合计 |
7,516.39 |
4,848.51 |
2,667.88 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
5,523.77 |
4,114.32 |
1,409.45 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
5,400.99 |
4,111.32 |
1,289.67 |
|
2010301 |
行政运行 |
3,846.07 |
3,678.88 |
167.19 |
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
996.32 |
0.00 |
996.32 |
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
558.60 |
432.44 |
126.16 |
|
20113 |
商贸事务 |
55.06 |
3.00 |
52.06 |
|
2011308 |
招商引资 |
15.00 |
0.00 |
15.00 |
|
2011399 |
其他商贸事务支出 |
40.06 |
3.00 |
37.06 |
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
67.72 |
0.00 |
67.72 |
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
67.72 |
0.00 |
67.72 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
485.51 |
483.51 |
2.00 |
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
12.54 |
12.54 |
0.00 |
|
2080109 |
社会保险经办机构 |
12.54 |
12.54 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
434.76 |
432.76 |
2.00 |
|
2080501 |
行政单位离退休 |
184.23 |
184.23 |
0.00 |
|
2080502 |
事业单位离退休 |
0.88 |
0.88 |
0.00 |
|
2080503 |
离退休人员管理机构 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
182.15 |
182.15 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
3.30 |
3.30 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
62.20 |
62.20 |
0.00 |
|
20808 |
抚恤 |
38.21 |
38.21 |
0.00 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
30.50 |
30.50 |
0.00 |
|
2080802 |
伤残抚恤 |
7.70 |
7.70 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
91.20 |
91.20 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
91.20 |
91.20 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
83.98 |
83.98 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
7.22 |
7.22 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
|
21399 |
其他农林水支出 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
|
2139999 |
其他农林水支出 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
|
216 |
商业服务业等支出 |
2.05 |
0.00 |
2.05 |
|
21606 |
涉外发展服务支出 |
2.05 |
0.00 |
2.05 |
|
2160699 |
其他涉外发展服务支出 |
2.05 |
0.00 |
2.05 |
|
221 |
住房保障支出 |
134.47 |
134.47 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
134.47 |
134.47 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
134.47 |
134.47 |
0.00 |
|
229 |
其他支出 |
1,276.39 |
25.00 |
1,251.39 |
|
22999 |
其他支出 |
1,276.39 |
25.00 |
1,251.39 |
|
2299999 |
其他支出 |
1,276.39 |
25.00 |
1,251.39 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开06表
部门：湘西州政府办公室 金额单位：万元
|
人员经费 |
公用经费 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
301 |
工资福利支出 |
3,348.69 |
302 |
商品和服务支出 |
1,008.91 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30101 |
基本工资 |
677.87 |
30201 |
办公费 |
36.67 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30102 |
津贴补贴 |
427.23 |
30202 |
印刷费 |
26.82 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30103 |
奖金 |
770.07 |
30203 |
咨询费 |
0.52 |
310 |
资本性支出 |
84.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.55 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30107 |
绩效工资 |
254.46 |
30205 |
水费 |
5.67 |
31002 |
办公设备购置 |
26.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
176.62 |
30206 |
电费 |
45.80 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30109 |
职业年金缴费 |
3.00 |
30207 |
邮电费 |
2.86 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
467.97 |
30208 |
取暖费 |
21.99 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
30.58 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
32.76 |
30211 |
差旅费 |
47.89 |
31008 |
物资储备 |
0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30113 |
住房公积金 |
285.07 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
117.32 |
31010 |
安置补助 |
0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
253.65 |
30214 |
租赁费 |
0.03 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
406.59 |
30215 |
会议费 |
0.12 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30301 |
离休费 |
17.96 |
30216 |
培训费 |
2.16 |
31013 |
公务用车购置 |
58.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
5.26 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30304 |
抚恤金 |
38.21 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30305 |
生活补助 |
9.61 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
13.55 |
399 |
其他支出 |
0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30307 |
医疗费补助 |
5.07 |
30227 |
委托业务费 |
18.35 |
39906 |
赠与 |
0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
63.77 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30309 |
奖励金 |
199.33 |
30229 |
福利费 |
185.90 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
47.91 |
39999 |
其他支出 |
0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
138.28 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
136.42 |
30240 |
税金及附加费用 |
115.55 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
81.36 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
人员经费合计 |
3,755.28 |
公用经费合计 |
1,093.22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
预算数 |
决算数 | ||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||||
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小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | ||||||
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1 |
2 |
3 |
4 |
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6 |
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8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
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403.94 |
0.00 |
295.76 |
85.51 |
210.25 |
108.17 |
258.48 |
0.00 |
236.25 |
85.51 |
150.74 |
22.23 |
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计10,246.65万元。与上一年度相比，收、支总计各增加90.16万元，增长0.89%。主要原因是2021年部分人员经费安排在2022年。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计8,175.85万元，其中：财政拨款收入8,172.73万元，占99.96%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入3.12万元，占0.04%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计7,538.03万元，其中：基本支出4,870.15万元，占64.61%；项目支出2,667.88万元，占35.39%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计10,225.01万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加1,394.37万元，增长15.79%。主要原因是2021年部分人员经费安排在2022年。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出7,516.39万元，占本年支出合计的99.71%。与上一年度相比，财政拨款支出增加655.99万元，增长9.56%。主要是因为2021年部分人员经费安排在2022年。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出7,516.39万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出5,523.77万元，占73.49%；社会保障和就业支出485.51万元，占6.46%；卫生健康支出91.2万元，占1.21%；农林水支出3万元，占0.04%；商业服务业等支出2.05万元，占0.03%；住房保障支出134.47万元，占1.79%；其他支出1,276.39万元，占16.98%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为3,315.88万元，支出决算数为7,516.39万元，完成年初预算的226.68%，其中：
1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）
年初预算为2,278.17万元，支出决算为3,846.07万元，完成年初预算的168.82%。决算数大于年初预算数的主要原因是：2021年部分人员经费安排在2022年。
2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为636.67万元，支出决算为996.32万元，完成年初预算的156.49%。决算数大于年初预算数的主要原因是：州人民政府驻北京联络处增加湘西大厦6-8楼维修改造项目经费912.63万元，设计费用48.4万元。
3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为558.6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：州财政追加办公室人员经费378.68万元、项目经费126.16万元，州政府驻上海联络处10万元，州政府驻长沙办事处43.76万元。
4、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）
年初预算为0万元，支出决算为15万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：州人民政府驻上海联络处工作需要，追加招商引资项目预算。
5、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为40.06万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：州财政追加州政府驻北京联络处、上海联络处、长沙办事处、深圳办事处招商引资工作经费。
6、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为67.72万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：州财政追加会议费67.72万元。
7、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）
年初预算为12.59万元，支出决算为12.54万元，完成年初预算的99.6%。决算数小于年初预算数的主要原因是：州政府驻长沙办事处1人到龄退休。
8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）
年初预算为4万元，支出决算为184.23万元，完成年初预算的4,605.75%。决算数大于年初预算数的主要原因是：州财政追加2021年离退休人员的离退休补贴增加额；州政府驻北京联络处差额退休人员按政策调整奖金发放标准。
9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）
年初预算为0万元，支出决算为0.88万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：州政府驻北京联络处差额退休人员由单位自行负担独生子女奖励、退休职工体检等福利费用。
10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）
年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加离退休人员管理机构工作经费2万元。
11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为171.27万元，支出决算为182.15万元，完成年初预算的106.35%。决算数大于年初预算数的主要原因是：州政府驻北京联络处使用上年结转资金补缴医保费支出。
12、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）
年初预算为3.3万元，支出决算为3.3万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
13、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为62.2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：州政府驻北京联络处使用上年结转资金补缴养老保险支出。
14、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）
年初预算为0万元，支出决算为30.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加2名退休人员死亡抚恤金。
15、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）
年初预算为0万元，支出决算为7.7万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加2名人员2021年-2022年两年伤残抚恤金。
16、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
年初预算为83.97万元，支出决算为83.98万元，完成年初预算的100.01%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本表金额单位为万元，因四舍五入存在尾数误差，实际情况决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
17、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）
年初预算为0万元，支出决算为7.22万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：州政府驻北京联络处使用上年结转资金缴纳医保费。
18、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：州政府上海联络处工作需要，追加预算，拨入其他农林水支出（农特产品宣传推广工作经费）专项经费。
19、商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为2.05万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：州政府驻长沙办事处使用该项目年初结转资金。
20、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为125.91万元，支出决算为134.47万元，完成年初预算的106.8%。决算数大于年初预算数的主要原因是：州政府驻北京联络处使用上年结转资金保障公积金缴费。
21、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为1,276.39万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：州政府驻深圳办事处招待引资、劳务协作，对外联络工作量增大，且劳务协作没有工作经费。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出4,848.51万元，其中：
人员经费3,755.28万元，占基本支出的77.45%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
公用经费1,093.22万元，占基本支出的22.55%。办公设备购置、公务用车购置、办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为403.94万元，支出决算为258.48万元，完成预算的63.99%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。
公务接待费支出预算为108.17万元，支出决算为22.23万元，完成预算的20.55%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，公务接待减少，与上年相比减少41.41万元，下降65.07%，下降的主要原因是厉行节约，严控公务接待费。
公务用车购置费支出预算为85.51万元，支出决算为85.51万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比增加7.23万元，增长9.24%，增长的主要原因是州政府驻北京联络处、上海联络处实际工作需要，合理合规使用公务车辆。
公务用车运行维护费支出预算为210.25万元，支出决算为150.74万元，完成预算的71.7%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响和当年实际工作安排，公车出行使用减少，与上年相比减少45.47万元，下降23.17%，下降的主要原因是加强公车管理，严控公务用车运行维护费。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算22.23万元，占8.6%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算236.25万元，占91.4%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2022年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为22.23万元，全年共接待来访团组284个、来宾2,188人次，主要是接待国家部委、省市自治区的领导和工作人员来州调研、督查、工作交流，来州企业开展经贸文化活动，驻外机构招商引资、劳务协作等发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为236.25万元，其中：公务用车购置费85.51万元，政府办本级、州政府驻深圳办事处更新公务用车3辆。公务用车运行维护费150.74万元，主要是燃料费、过路过桥费、维修费、保险费等支出，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为26辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
湘西州人民政府办公室2022年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。
九、关于机关运行经费支出说明
湘西州人民政府办公室2022年度机关运行经费支出1,093.22万元，比年初预算数增加150.37万元，增长15.95%。主要原因是：使用上一年结转的机关运行经费；州政府驻深圳办事处招待引资、劳务协作，对外联络工作量增大，劳务协作没有工作经费，加上原公车老化不能继续使用，置换了公车。
十、一般性支出情况
2022年本部门会议费支出30.36万元，用于召开第十五届州人民政府第一次（扩大）全体会议、2022全州卫生健康暨医疗保障工作会议、“矮寨-十八洞-德夯大峡谷景区”创建国家5A级景区工作调度会、湘西自治州大兴寨水库工程项目社会稳定风险评估报告评审会、张吉怀高铁依法开通推进会议、省政府2022年重点工作综合大督查湘西州见面会、十五届州人民政府第二次全体会议暨2022年全州第三次安全生产委员电视电话会议、全国稳住大盘电视电话会议、2022年全州民生经济指标工作调度联席会议、州政府专题会议、2022年度州政府驻外机构工作座谈会、筹备沈从文先生诞辰120周年纪念活动调研座谈会、州疫情防控指挥部会议、省政府专项督查座谈会议、湘西州配合省政府统筹疫情防控与经济社会发展、统筹发展与安全专项督导和服务工作汇报会、中央歌剧一行来州歌剧《边城》创作座谈会议、省政府稳住经济一揽子政策措施专项督查见面会、全州县市长工作会议等，人数2364人，会议内容为对相关工作进行部署安排、听取工作意见和情况汇报、推进工作、传达会议精神。2022年本部门培训费支出2.98万元，用于开展干部职工业务能力提升培训、党校培训、中青年干部培训、深入学习贯彻党的二十大精神培训、驻外机构招商模式培训，人数86人，培训内容为党校培训，中青年干部培训，技能培训。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等。
十一、关于政府采购支出说明
湘西州人民政府办公室2022年度政府采购支出总额345.78万元，其中：政府采购货物支出152.23万元、政府采购工程支出193.54万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额152.23万元，占政府采购支出总额的44.03%，其中：授予小微企业合同金额152.23万元，占政府采购支出总额的44.03%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，湘西州人民政府办公室共有车辆33辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车15辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车17辆，其他用车主要是调研、接待服务用车。州政府驻北京联络处二级机构服务中心的接待服务用车7辆，因二级机构为差额事业单位未参加事业单位车改，未核定为公务用车编制；单价100万元（含）以上专用设备1台（套）。
十三、关于2022年度预算绩效情况说明
（一）部门整体支出绩效情况
2022年，在州委、州政府的正确领导下，州政府办坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，紧扣省委“三高四新”战略定位和使命任务，州委打造“三区两地”、建设“五个湘西”，以党建工作为引领，以精细化管理为抓手，以争先创优为动力，着力在辅政发展、服务大局、协调各方、督办落实上下功夫，力求干在实处、走在前列，各项工作取得好的成效。根据部门整体支出绩效评价指标，预算执行率为8分、产出绩效为47分、效益绩效为30分、社会满意度为10分，总绩效为95分。评价结果等次为“优”。详见2022年度部门整体支出绩效自评报告，网址为https://czj.xxz.gov.cn/yjsgk//detail.html?guid=c1b4981cd8777e7c5463551d53a6e0dc
（二）存在的问题及原因分析
一是年初预算的编制与实际需求差距较大，部分项目资金预算未纳入年初预算，导致年内预算追加较大，预算调整率较高。二是存在部分支出进度较慢、预算资金结转结余较多，造成结转结余率较高。三是政府采购年初预算与实际执行有偏差，政府采购预算编制准确性有待提高。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附 件
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