湘西自治州人民政府办公室2023年度单位整体支出绩效自评报告

湘西土家族苗族自治州人民政府办公室

2023年度整体支出绩效自评报告

为进一步规范财政资金管理，切实提高财政资金使用效益，根据《湖南省财政厅关于印发<湖南省预算支出绩效评价管理办法>的通知》（湘财绩〔2020〕7号）和湘西自治州财政局《湘西自治州州级预算部门整体支出绩效自评操作规程》（州财绩〔2021〕6号）及《湘西自治州财政局关于开展2023年度州直预算部门（单位）整体支出绩效自评工作的通知》（州财绩〔2024〕10号）的文件精神，湘西土家族苗族自治州人民政府办公室(以下简称“州政府办”)成立了分管财务秘书长任组长的部门整体支出绩效自评工作小组，按照绩效评价相关制度规定，认真开展预算资金绩效自评工作。现将部门整体支出绩效自评情况报告如下：

一、部门概况

（一）部门基本情况及职责概述

州政府办是协助州政府领导同志处理州政府日常工作的机构，正处级，行政单位，执行行政单位会计制度。内设18个机构：综合科、文电科、会议科、秘书一科、秘书二科、秘书三科、秘书四科、秘书五科、秘书六科、秘书七科、建议提案办理科、信息科、督查室（州人民政府督查室）、州人民政府总值班室、协调联络科、行政财务科、人事科、政府信息公开和大数据管理科。另设机关党委、离退休人员管理科。

管理州人民政府机关后勤保障服务中心、州大数据中心（财务未独立），州人民政府驻北京联络处、上海联络处、长沙办事处、深圳办事处。

州政府办主要职责：协助州人民政府领导同志审核或组织起草以州人民政府、州人民政府办公室名义发布的公文；研究州人民政府各部门和各县市人民政府请示州人民政府的事项，提出审核意见，报州人民政府领导同志审批；负责州人民政府会议的会务工作，协助州人民政府领导同志组织会议议定事项的实施；根据州人民政府领导同志的指示，对有关问题进行协调，提出处理意见，报州人民政府领导同志决定；办理上级领导同志的批示，并督促落实；督促检查州人民政府各部门和各县市人民政府对州人民政府公文、会议决定事项及州人民政府领导同志有关指示的执行落实情况，并跟踪调研，及时向州人民政府领导同志报告；协助州人民政府领导同志组织处理需由州人民政府直接处理的突发事件；负责州人民政府值班工作，及时向州人民政府领导同志报告重要情况，协助处理各部门和各县市向州人民政府反映的重要问题；负责组织起草州人民政府的文件、工作报告和主要领导讲话，以及州人民政府领导同志交办的其他文字综合材料；围绕全州经济社会发展和政府中心工作牵头组织调查研究，为领导科学决策提供建议；收集、整理、传递政务信息，为州人民政府领导同志决策和指导工作提供信息服务；编辑州人民政府机关刊物《湘西政报》；负责组织、指导、协调和监督全州政府信息公开和公共资源交易等工作；组织开展人大代表建议、政协提案办理工作。

州大数据中心主要职责：负责研究制订并组织实施全州政务信息化建设、社会信息化发展、信息化基础设施、大数据应用和产业发展战略、发展规划、政策措施和评价体系；提出信息化和大数据应用推广、产业布局和产业管理体制机制优化的政策建议；负责全州政务网络以及技术平台建设、管理和运行维护；统筹协调电子政务基础设施规划与建设；负责电子政务网络和技术平台的安全管理，指导和监督政务信息化应用安全建设。

州人民政府驻北京联络处、上海联络处、长沙办事处、深圳办事处主要职责：负责与驻地有关部门对接和企业的经济技术合作，为湘西引进项目、资金、技术、人才和先进管理经验牵线搭桥；与驻地党、政、军机关、湘西籍人士和各界人士的联络，争取他们对湘西经济建设和社会发展的支持帮助；牵头组织协调到长沙、北京群众劝返维稳工作，积极化解非访工作；加强劳务协作、辅助人才交流、服务乡村振兴。

（二）单位年度整体支出绩效目标，州级专项资金绩效目标、其他项目支出绩效目标

单位年度整体支出绩效目标：根据州委、州政府的重要工作和重大部署，推动全州经济发展和促进政府中心工作更好地开展，为领导科学决策提供建议。全力辅政发展，深入开展调查研究，加大政务信息挖掘上报，积极为领导决策提供有价值，有参考的意见建议；强化统筹协调，做好来州考察调研人员及州政府领导重要工作、重要会议，重要活动组织协调、服务保障工作；加大衔接沟通对接，提升办文办会质量，提升机关工作效能；深入开展党的创新理论学习教育，加大乡村振兴驻村帮扶工作。

州级专项资金绩效目标：

1、政府办综合协调专项经费：认真落实省政府和州委州政府重大决策部署,切实履行参谋辅政、协调督办、运转保障等职能,圆满完成各项工作任务。

2、湘西州“放管服”改革优化营商环境工作推进专班工作经费：保障州政府优化营商环境专班运行，按照“改革争一流、创新促一流、服务保一流”的工作思路，聚焦企业群众反映突出的“堵点”“痛点”“难点”问题，强力推进优化营商环境各项改革，多措并举补短板、抓整改、促提升，全力以赴打好优化发展环境持久仗。

3、全州大数据公共技术服务项目运行保障经费：按照集约节约的建设模式，重点围绕“州政务云、电子政务外网、全州政府网站集群、数据共享服务平台、数字经济发展”等建设内容扎实开展工作，服务全州各部门的州政务云、数据共享、电子政务外网、政府网站集群等重点平台，在全州“放管服”改革、优化营商环境、提升政府效能、助力经济高质量发展等方面提供高效技术支撑。

4、离退休人员管理机构：负责老干部的服务、落实其政策及生活待遇；组织老干部开展文体活动；组织开展尊老、敬老、爱老系列活动；组织老干部参加会议、外出学习考察等集体活动。

5、招商引资工作经费（长沙办事处）：围绕州委“三年活动”“发展六仗”，把招商作为第一要务，突出“招大引强、强链补链、亲清关系、母亲服务”理念，千方百计抓项目促投资，更好地服务经济社会发展。

6、运行协调专项经费（长沙办事处）：接待联络服务，达到工作要求，让社会各界都满意。

7、运行协调专项经费（深圳办事处）：完成招商引资，劳务协作，信息报送，对外联络等项目绩效目标，促进湘西经济发展。

8、招商引资工作经费（深圳办事处）：完成招商引资，劳务协作，信息报送，对外联络等项目绩效目标，促进湘西经济发展。

9、引进推介招商车辆运行信息网络专项经费（上海联络处）：协助州政府、州直有关部门赴江浙沪地区参加或举办重大经贸招商活动，并完成客商邀请联络、会务服务等工作。

10、招商引资、商贸物流发展经费（上海联络处）：主推“湘品入沪”，加大湘西农产品推介销售力度，促进黄金茶、毛尖、莓茶、柑橘、百合、水田河酒等农特产品销售，积极开展大型展销活动2场以上，吸引更多在沪企业家投资湘西农副产品。

11、招商引资先进单位奖励经费（上海联络处）：拜访重点企业和商协会不少于50余家，组织不少于2次驻地“湘商回归”招商座谈会。按时完成招商引资资料的报送。

12、目标管理奖（上海联络处）：促进保靖县与长宁区天山路街道与达成合作共建协议，主推“湘品入沪”，促进开展2次农产品展销活动，积极参加上海各项宣传推介活动。编辑《华东信息》10期。

13、公务接待费（驻北京联络处）：保证好客房、食堂、车辆、办公等来京公务的后勤服务保障。陪同、协调、沟通、跟踪州内来京汇报招商等对外联络服务工作。

14、湘西大厦维修改造经费（驻北京联络处）:全面完成湘西大厦6-8层维修改造工程。严格按照项目建设程序，依法依规依程序开展招标和采购，加强施工管理，严控工程概算，严把工程质量安全关，科学组织施工，项目建设推进顺利。

15、商贸事务工作经费（驻北京联络处）:保证好客房、食堂、车辆、办公等来京公务的后勤服务保障。陪同、协调、沟通、跟踪州内来京汇报招商等对外联络服务工作。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2023年州政府办（汇总）基本支出决算数4186.24万元，其中：工资福利支出2946.67万元，商品和服务支出900.93万元，对个人和家庭的补助330.46万元，资本性支出8.18万元。

（二）项目支出情况

2023年州政府办（汇总）项目支出决算数3299.11万元，其中：工资福利支出0万元，商品和服务支出2602.59万元，对个人和家庭的补助0万元、资本性支出696.52万元。具体情况如下：

州级专项资金：（1）州政府办本级：政府办综合协调专项经费415.10万元、优化营商环境专班工作经费60.21万元、全州大数据公共技术服务项目运行保障经费1858.49万元、离退休人员管理机构2万元；（2）长沙办事处：运行协调专项经费98.31万元、招商引资工作经费51.41万元；（3）深圳办事处：运行协调专项经费26万元、招商引资工作经费30万元；（4）上海联络处：引进推介招商车辆运行信息网络专项经费23万元、目标管理奖10万元、招商引资先进单位奖励10万元、招商引资、商贸物流发展专项经费10万元；（5）北京联络处：公务接待经费1.3万元、湘西大厦维修改造经费693.29万元、商贸事务工作经费10万元。

三、政府性基金预算支出情况

本单位2023年度无政府性基金预算支出情况。

四、国有资本经营预算支出情况

本单位2023年度无国有资本经营预算支出情况。

五、社会保险基金预算支出情况

本单位2023年度无社会保险基金预算支出情况。

六、部门整体支出绩效情况

在州委、州政府的正确领导下，州政府办坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，聚焦全面落实“三高四新”美好蓝图、打好“发展六仗”、打造“三区两地”、建设“五个湘西”，以党建工作为引领，以精细化管理为抓手，以争先创优为动力，一以贯之在“辅政发展、服务大局、协调各方、督办落实、干在实处、走在前列”上下功夫，各项工作取得较好成效。根据部门整体支出绩效评价指标，部门整体支出绩效得分95分。

（一）绩效评价分析

绩效目标设定：设立的整体绩效目标符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划、符合“三定”方案确定的职责与部门制定的中长期实施规划。绩效指标清晰，与部门年度的任务数相对应，并与本年度部门预算资金相匹配。

1、预算执行率（分值10分，得5分，扣5分）

财政拨款全年预算数（含上年结转）9496.24万元，全年执行数7485.35万元，预算执行率78.82%，主要是因为北京联络处湘西大厦维修改造项目尚未竣工结算，尾款资金未形成支付。

2、产出指标（分值40分，得40分，未扣分）

（1）数量指标（分值12分，得12分，未扣分）

州政府门户网站全年信息更新量，年度指标值：≥4万条，实际完成值：5万条，分值3分，得分3分。建立7×24小时网站编辑值班发布制度，做好每日网站栏目政务信息更新及原创信息发布。

建议提案办理数量，年度指标值：办理建议提案300个以上，实际完成值：382个。分值3分，得分3分。州政府办把建议提案办理作为州政府系统各级各部门常态化年度重点任务予以推进，纳入五个文明建设绩效考核内容，督导各单位加强与代表委员沟通交流，注重提办对接，提高面商密度，完善“办前、办中、办后”沟通协商机制。

高质量报送政务信息，年度指标值：报送政务信息300条以上，实际完成值：388条。分值3分，得分3分。2023年度州政府办围绕全面贯彻新发展理念、加快构建新发展格局、着力推动高质量发展报送了一批领导关注、时效性强，具有较高参考价值的政务信息，政务信息工作在本年度考核中排名全省前列，获评“全省政务信息工作优秀单位”

引进招商引资项目，年度指标值：引进招商引资项目40个以上，实际完成值：2023年度共引进项目41个（北京联络处6个、上海联络处8个、长沙办事处9个、深圳办事处18个）。分值3分，得分3分。州政府办认真落实全州招商引资大会精神，聚焦“五个”方面的重点，大力宣传推介项目资源和优惠政策，广泛寻求合作机遇，邀请客商赴湘西考察，有效促进项目落地，取得良好成效。

（2）质量指标（分值20分，得20分，未扣分）

州政府领导文稿服务质量，年度指标值：领导满意，实际完成值：受到州政府领导肯定，分值4分，得分4分。2023年，州政府办围绕全面贯彻新发展理念、加快构建新发展格局、着力推动高质量发展报送了一批领导关注、时效性强，具有较高参考价值的政务信息，较好地发挥了参谋辅政作用。

服务保障重大会议、活动质量，年度指标值：会议活动成功举办，实际完成值：高质量完成会议活动服务保障工作，分值4分，得分4分。把严谨细致、精益求精贯彻工作全过程，认真做好会议、活动协调服务工作，高质量完成“两会”、州政府全会、常务会议、招商活动等服务保障工作。

重点工作督查督办，年度指标值：抓好领导批示交办件落实落地和跟踪督办，实际完成值：102件省州领导批示件100%办结到位。分值4分，得分4分。今年以来，州政府办将州《政府工作报告》明确的重点任务分解到9县市区、43个州直单位、4个州政府驻外机构，坚持一季一调度、一季一核查、一季一通报，确保政府重点工作稳步有序推进。

扎实推进数据提质，年度指标值：高水平强化数据支撑，实际完成值：数据提质率提质率达99%。分值4分，得分4分。持续建成了“3+9”资源库，完成州本级及县市区48个单位的数据资源共享工作，汇聚了9462万多条数据，873个政务资源，1706个信息资源。扎实推进数据提质，有效治理30个部门，252个信息资源，共计1600多万条数据，提质率达99%。

资金使用合规性，年度指标值：合规，实际完成值：合规，分值4分，得分4分。全面实施预算绩效管理，合理安排预算收支；预算资金使用符合国家财经法规和单位财务管理制度规定，资金支付有完整的审批流程和手续；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

（3）时效指标（分值8分，得8分，未扣分）

督办州政府常务会议等重要会议议定事项落实，年度指标值：按规定时限办结，实际完成值：按规定时限完成，分值4分，得分4分。

建议提案办理完成情况，年度指标值：按规定时限办结，实际完成值：按规定时限完成，分值4分，得分4分。

3、效益指标（分值30分，得30分，未扣分）

（1）经济效益指标

加强劳务协作、辅助人才交流，年度指标值：提供就业信息400条以上，实际完成值：2023年度为就业者提供信息480余条（北京联络处120条、上海联络处120余条、长沙办事处123条、深圳办事处120余条）。分值10分，得分10分。2023年，州政府办助力湘西劳务经济发展，精心筛选报送劳务信息，帮助湘西群众更加方便、快捷、准确、高效掌握长株潭和北上广深等相关企业招工信息。

（2）社会效益指标

助力乡村振兴，年度指标值：深入推进乡村振兴，实际完成值：全年完成40多个国家及地区20多批次参访团来湘西考察学习减贫经验。全力支持夯吉村、夯沙村发展特色产业、培育壮大市场主体、加强基础设施建设、美化亮化人居环境，取得显著成效。分值10分，得分10分。2023年，州政府办参与举办十八洞减贫与发展论坛、全国文旅赋能乡村振兴工作现场经验交流会等活动，全年完成40多个国家及地区20多批次参访团来湘西考察学习减贫经验。大力推进驻点村振兴发展，夯沙村茶叶产值达到1500万元，村集体经济收入突破50万元，新增农家乐、民宿、茶馆等8家，大烽冲景区目前已成为享誉州内外的网红打卡地，单日最高门票创收达3500元。夯吉村建立“村集体+农户+茶企+市场”的利益联结模式，打造了近1000亩集中连片的金寨金山保靖黄金茶标准园，全村80%以上茶农与合作社进行了利益联结，合作社茶叶销售量超过全村总产量的70%，为村民带来了可观的收益，得到了上级部门和群众的高度肯定，州政府办连续多年被评为全州驻村工作先进单位。

（3）可持续影响指标

优化营商环境，年度指标值：助力营商环境优化，实际完成值：营商环境持续优化。分值5分，得分5分。落实促进民营经济发展壮大“31条”和民营企业家座谈会议精神，集中解决一批审批服务、监管执法、政务诚信等领域难点痛点问题。《湖南日报》头版头条、版面头条多次对我州的优化营商环境工作进行专题报道，州政府办在全州深化“放管服”改革优化营商环境工作考核中获评“二等奖”，得到州委、州政府通报表彰。

真抓实干督查激励，年度指标值：落实真抓实干督查激励，实际完成值：获得35项真抓实干督查激励。分值5分，得分5分。突出抓好真抓实干督查激励争取工作，下发了《关于对2023年真抓实干成效明显贡献突出的县市区（单位）和个人实施督查激励的通知》，目前，2023年度获得35项省政府真抓实干督查激励。

4、成本指标（分值10分，得10分，未扣分）

在职人员控制率，年度指标值：≤100%，实际完成值：87.76%，分值3分，得分3分。2023年末实际在职人员为129人，编委核定的编制人数为147人，人员成本的控制程度情况符合规定要求。

公用经费控制率，年度指标值：≤100%，实际完成值：42.34%，分值3分，得分3分。2023年公用经费全年预算数2146.95万元，实际支出909.11万元，公用经费控制率42.34%。

“三公”经费控制率，年度指标值：≤100%，实际完成值：71.75%，分值4分，得分4分。2023年“三公”经费全年预算数232.8万元，实际支出167.03万元，“三公”经费控制率71.75%。

5、社会公众或服务对象满意度（分值10分，得10分，未扣分）

2023年，州政府办组织完成3件省代表建议、1件省政协提案、142条微建议、16期《情况反映》的办理和378件州代表建议、州政协提案的交办工作。邀请代表委员参与现场督办和满意度测评，督查了26件重点建议提案、10个数量较多的责任单位的办理进度和结果，州政府系统整体层面办复率达100%，面商率达100%，满意度达98%。年度指标值：≥95%，分值10分，得10分。

七、综合评价情况及评价结论

根据评价指标体系测算，州政府办单位整体支出绩效评价得分是：预算执行率为5分、成本绩效为10分、产出绩效为40分、效益绩效为30分、社会满意度为10分，总绩效为95分。评价结果等次为“优”。

八、存在的问题及原因分析

一是预算执行率有待继续提高。主要是北京联络处湘西大厦6-8层改造工程已经全面完成，待验收合格后支付相关款项，使得一些预算指标当年无法形成支出。

二是绩效目标设置有待继续优化。主要是部分业务科室对预算绩效目标的设定和各项指标的理解不到位，针对一级指标，很难形成行之有效的二级指标和三级指标，以致无法衡量项目效果，影响客观评价。

三是绩效评价应用有待继续加强。绩效评价通常在项目完成后进行，绩效评价结果很难改变预算使用效果。

九、有关建议

一是进一步提高预算执行率。加强预算执行动态分析， 针对项目跨年度结算的问题，争取项目尽早计划、尽早开展、 尽早结算，加快预算执行进度。

二是进一步强化预算绩效管理意识。将绩效融入预算编制、使用、监督和评价的全过程，切实做到“花钱必问效，无效必问责”，逐步形成科学合理的预算绩效管理理念。

三是重视预算绩效评价结果应用和公开。引导单位工作人员主动学习预算绩效新文件、新理论，充分发挥主观能动性，主动运用新思维，及时发现预算执行和绩效评价中的问题，及时加以改进。

十、绩效自评结果拟应用和公开情况

州财政局将组织专家或根据需要组织州级预算部门的财务、业务人员对绩效自评工作质量进行抽查和评审,抽查和评审结果在州本级范围内进行通报。本单位部门整体支出绩效自评情况将按照要求汇总公开，接受社会公众监督。并将以此次自评结果为依据，进一步加强对绩效目标自评结果的运用,重视绩效自评发现的问题,并进行认真整改、落实到位。

十一、其他需要说明的问题

2023年度项目支出决算数3299.11万元中，包含州大数据中心平台运行经费1858.49万元，州优化营商专班工作经费支出60.21万元。

附件：1.州政府办关于开展2023年度部门整体支出绩效自评工作的通知

2.州级预算部门整体支出绩效评价基础数据表

3.州级预算部门整体支出绩效自评表

4.州级预算部门项目支出绩效自评表