湘西州人民政府办公室（汇总） 2024年部门预算公开

第一部分  2024年部门预算说明

一、部门基本概况 

（一）职能职责 

1、协助州人民政府领导同志审核或组织起草以州人民政府、州人民政府办公室名义发布的公文。

2、研究州人民政府各部门和各县市人民政府请示州人民政府的事项，提出审核意见，报州人民政府领导同志审批。

3、负责州人民政府会议的会务工作，协助州人民政府领导同志组织会议议定事项的实施。

4、根据州人民政府领导同志的指示，对有关问题进行协调，提出处理意见，报州人民政府领导同志决定。

5、办理上级领导同志的批示，并督促落实。督促检查州人民政府各部门和各县市人民政府对州人民政府公文、会议决定事项及州人民政府领导同志有关指示的执行落实情况，并跟踪调研，及时向州人民政府领导同志报告。

6、协助州人民政府领导同志组织处理需由州人民政府直接处理的突发事件；负责州人民政府值班工作，及时向州人民政府领导同志报告重要情况，协助处理各部门和各县市向州人民政府反映的重要问题。

7、负责组织起草州人民政府的文件、工作报告和主要领导讲话，以及州人民政府领导同志交办的其他文字综合材料；围绕全州经济社会发展和政府中心工作牵头组织调查研究，为领导科学决策提供建议。

8、收集、整理、传递政务信息，为州人民政府领导同志决策和指导工作提供信息服务；编辑州人民政府机关刊物《湘西政报》。

9、负责组织、指导、协调和监督全州政府信息公开和公共资源交易等工作。

10、组织开展人大代表建议、政协提案办理工作。

11、积极开展对外联络和招商引资工作。

12、牵头组织协调到长沙、北京群众劝返维稳工作，积极化解非访工作。

13、做好对外劳务输出工作。

14、负责研究制订并组织实施全州政务信息化建设、社会信息化发展、信息化基础设施、大数据应用和产业发展战略、发展规划、政策措施和评价体系；提出信息化和大数据应用推广、产业布局和产业管理体制机制优化的政策建议。负责全州政务网络以及技术平台建设、管理和运行维护；统筹协调电子政务基础设施规划与建设；负责电子政务网络和技术平台的安全管理，指导和监督政务信息化应用安全建设。

（二）机构设置

湘西州人民政府办公室内设机构27个包括：州政府办公室本级：综合科、文电科、会议科、秘书一科、秘书二科、秘书三科、秘书四科、秘书五科、秘书六科、秘书七科、信息科、政府信息公开和大数据管理科、 建议提案办理科、督查室(州人民政府督查室)、州人民政府总值班室、协调联络科、行政财务科、人事科。另设机关党委、离退休人员管理科。纪检监察机构按有关规定设置。州政府驻北京联络处：办公室、维稳综合科、对外联络科。另包含下设的二级机构：服务中心。州政府驻上海联络处：综合科。州政府驻深圳办事处：综合科。州政府驻长沙办事处：综合科、招商引资科、劳务输出科、信访维稳科。本部门共有编制人数147人，实有人数133人。

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围内的预算单位包括：1、湘西州人民政府办公室本级。2、湘西州人民政府驻北京联络处、驻上海联络处、驻深圳办事处、驻长沙办事处。湘西州人民政府办公室为正处级行政单位，湘西州人民政府驻北京联络处、驻上海联络处、驻深圳办事处、驻长沙办事处为副处级全额拨款事业单位。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算拨款、政府性基金收入、上级补助收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算4,602.03万元，其中：一般公共预算拨款收入4,602.03万元。收入较去年增加412.41万元，主要是人员增加，人员经费、公用经费相应增加。 

（二）支出预算：2024年本部门支出预算4,602.03万元，其中，一般公共服务支出3,907.66万元，社会保障和就业支出338.58万元，卫生健康支出138.63万元，住房保障支出217.16万元。支出较去年增加412.41万元，主要是人员增加，人员经费、公用经费相应增加。 

四、一般公共预算拨款支出

2024年本部门一般公共预算拨款支出预算4,602.03万元，其中，一般公共服务支出2,592.53万元，占56.33%；社会保障和就业支出270.93万元，占5.89%；卫生健康支出96万元，占2.09%；住房保障支出163.95万元，占3.56%；一般公共服务支出92.22万元，占2%；社会保障和就业支出7.42万元，占0.16%；卫生健康支出3.56万元，占0.08%；住房保障支出5.86万元，占0.13%；一般公共服务支出264.69万元，占5.75%；社会保障和就业支出16.58万元，占0.36%；卫生健康支出7.94万元，占0.17%；住房保障支出17.22万元，占0.37%；一般公共服务支出64.97万元，占1.41%；社会保障和就业支出4.32万元，占0.09%；卫生健康支出2.07万元，占0.04%；住房保障支出3.49万元，占0.08%；一般公共服务支出893.25万元，占19.41%；社会保障和就业支出39.32万元，占0.85%；卫生健康支出29.05万元，占0.63%；住房保障支出26.64万元，占0.58%。具体安排情况如下： 

（一）基本支出：2024年本部门基本支出预算数3,870.03万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于工资福利支出等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2024年本部门项目支出预算732万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：行政运行150万元，主要用于弥补人员及公用经费不足等方面；一般行政管理事务400万元，主要用于督查督办、建议提案办理、值班值守、政务报送信息、来州考察调研人员及州政府领导重要工作、重要会议，重要活动组织协调、服务保障工作等方面；一般行政管理事务26万元，主要用于州政府驻深圳办事处招商引资、劳务协作、对外联络、信息服务等方面；一般行政管理事务100万元，主要用于州政府驻长沙办事处招商引资活动、驻长维稳工作、劳务输出工作等方面；一般行政管理事务23万元，主要用于州政府驻上海联络处引进推介招商车辆运行信息网络专项等方面；一般行政管理事务33万元，主要用于州政府驻北京联络处负责与中央和国家机关及北京市党政军机构、湘西籍人士和各界人士的联络，做好政务联络、友好往来等工作，争取其对湘西经济社会发展的支持和帮助。同时负责在京公务活动的接待服务工作，并对公务活动提供方便和支持等方面。

五、政府性基金预算支出

2024年本部门无政府性基金安排的支出。 

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年本部门机关运行经费1,189.9万元，比上年预算增加216.69万元，比上年预算上升22.27%，主要是人员增加，公用经费预算相应增加。

（二）“三公”经费预算

2024年本部门“三公”经费预算数为277万元，其中，公务接待费59.3万元，公务用车购置及运行费217.7万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费217.7万元），因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算较2023年减少88.5万元，主要是厉行节约，贯彻落实过紧日子的要求，节约支出，提高“三公”经费预算执行率。

（三）一般性支出情况

2024年本部门会议费预算8.6万元，拟召开维稳工作会议、招商引资相关会议、劳务输出工作会议等，人数约380人，会议内容为工作布置、业务交流；培训费预算23.97万元，拟开展干部职工业务能力培训、事业单位人员提升专业素质能力培训、岗位技术培训，人数约289人，培训内容干部职工工作能力及综合素质提升，党组理论集体学习，招商引资学习交流；未拟举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。 

（四）政府采购情况

2024年本部门政府采购预算总额47.44万元，其中，货物类采购预算47.44万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

截至2023年12月底，本部门共有公务用车33辆，其中，机要通信用车1辆，应急保障用车17辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车15辆；单位价值50万元以上通用设备2台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车1辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为4,602.03万元，其中，基本支出3,870.03万元，项目支出732万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标而发生的支出。

3、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4、“三公”经费：是指一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。