湘西州人民政府办公室（本级）2025年部门预算公开

一、部门基本概况 

（一）职能职责 

湘西州人民政府办公室（以下简称州人民政府办公室）是协助州政府领导同志处理州政府日常工作的机构，正处级行政单位。主要职责是： 

1、协助州人民政府领导同志审核或组织起草以州人民政府、州人民政府办公室名义发布的公文。 

2、研究州人民政府各部门和各县市人民政府请示州人民政府的事项，提出审核意见，报州人民政府领导同志审批。 

3、负责州人民政府会议的会务工作，协助州人民政府领导同志组织会议议定事项的实施。 

4、根据州人民政府领导同志的指示，对有关问题进行协调，提出处理意见，报州人民政府领导同志决定。 

5、办理上级领导同志的批示，并督促落实。督促检查州人民政府各部门和各县市人民政府对州人民政府公文、会议决定事项及州人民政府领导同志有关指示的执行落实情况，并跟踪调研，及时向州人民政府领导同志报告。 

6、协助州人民政府领导同志组织处理需由州人民政府直接处理的突发事件；负责州人民政府值班工作，及时向州人民政府领导同志报告重要情况，协助处理各部门和各县市向州人民政府反映的重要问题。 

7、负责组织起草州人民政府的文件、工作报告和主要领导讲话，以及州人民政府领导同志交办的其他文字综合材料；围绕全州经济社会发展和政府中心工作牵头组织调查研究，为领导科学决策提供建议。 

8、收集、整理、传递政务信息，为州人民政府领导同志决策和指导工作提供信息服务；编辑州人民政府机关刊物《湘西政报》。 

9、负责组织、指导、协调和监督全州政府信息公开和公共资源交易等工作。 

10、组织开展人大代表建议、政协提案办理工作。 

11、研究提出全州金融稳定和发展、金融改革开放的布局、规划、政策等建议。做好金融政策与相关财政政策、产业政策、社会政策的协调。加强与驻州金融监管部门，金融、保险机构驻州分支机构的沟通联系。 

12、研究提出加强地方金融风险防控的建议。负责辖区内金融机构的日常监管。组织辖区内非法集资等非法金融活动防范和处置相关工作。 

13、负责指导全州地方金融机构党建工作。

湘西州大数据中心（以下简称州大数据中心）为湘西州人民政府办公室二级机构，是副处级全额拨款事业单位。主要职责是： 

1、承担州政府门户网站集约化平台管理、全州政务新媒体集约化平台管理、网络意识形态和网络问政办理工作。负责全州政府门户网站集约化平台和政务新媒体集约化平台的规划设计、运维管理和内容保障工作，负责网站网络意识形态等工作，负责政务公开的技术保障支撑 。

2、承担全州电子政务外网、州政府办电子政务内网、州政府办内外网机房及网络管理等工作。负责全州电子政务外网建设的整体规划、标准规范、运维管理；负责州政府办电子政务内网运维管理、州政府办机房管理和基础电信业务管理等工作 。

3、承担全州电视电话会议、幻真系统等视频系统运维管理，州政府办信息化保障等工作。负责全州电视电话会议及幻真系统运维管理、州政府办内、外网机房管理等工作，负责州政府办日常信息化保障技术服务工作。

4、负责全州综合协同办公系统的建设管理和运行维护工作，负责州政府办综合协同办公系统使用单位的流程配置、权限变更、电子印章等动态管理的技术保障和州政府办综合协同办公系统的日常维护技术支撑，负责配合、协调综合协同办公系统使用单位的账号开通、使用、培训等工作。

（二）机构设置

湘西州人民政府办公室本级内设科室21个包括：综合科、文电科、会议科、秘书一科、秘书二科、秘书三科、秘书四科、秘书五科、秘书六科、秘书七科、信息科、政务公开管理科、建议提案办理科、督查室(州人民政府督查室)、金融监管科、金融服务科、州人民政府总值班室、机关车队、协调联络科、行政财务科、人事科。另设机关党委、离退休员管理科、纪检监察机构按有关规定设置。下属二级机构湘西州政府办公室机关后勤保障服务中心、湘西州企业上市服务中心、湘西州金融信息监测服务中心为正科级全额拨款事业单位。

湘西州大数据中心内设科室5个包括：综合科、网络安全科、建设发展科、应用推广科、标准规范科。

本部门共有编制人数125人，实有人数118人。

二、部门预算单位构成

湘西州人民政府办公室部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。湘西州人民政府办公室本级为正处级行政单位。财务未独立机构4个，分别为湘西土家族苗族自治州大数据中心（副处级事业单位）、湘西土家族苗族自治州人民政府办公室机关后勤保障服务中心（正科级事业单位）、湘西土家族苗族自治州企业上市服务中心（正科级事业单位）、湘西土家族苗族自治州金融信息监测服务中心（正科级事业单位）。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算拨款、政府性基金收入、上级补助收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年本部门收入预算3,367.05万元，其中：一般公共预算拨款收入3,367.05万元。收入较去年增加243.64万元，主要是2024年机构改革，州金融办整体并入州政府办，原州金融办的业务和人员随之增加，预算收入相应增长。

（二）支出预算：2025年本部门支出预算3,367.05万元，其中，一般公共服务支出2,773.4万元，社会保障和就业支出296.23万元，卫生健康支出114.03万元，住房保障支出183.4万元。支出较去年增加243.64万元，主要是2024年机构改革后，州金融办整体并入州政府办，人员和业务规模扩大，为保障工资发放和日常运转，人员经费和公用经费支出相应增加。 

四、一般公共预算拨款支出

2025年本部门一般公共预算拨款支出预算3,367.05万元，其中，一般公共服务支出2,773.4万元，占82.37%；社会保障和就业支出296.23万元，占8.8%；卫生健康支出114.03万元，占3.39%；住房保障支出183.4万元，占5.45%。具体安排情况如下： 

（一）基本支出：2025年本部门基本支出预算数2,866.05万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于工资福利支出等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。 

（二）项目支出：2025年本部门项目支出预算501万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：行政运行支出150万元，主要用于弥补单位运转经费缺口等方面；一般行政管理事务支出351万元，主要用于督查督办、建议提案办理、值班值守、政务信息报送、考察调研以及州政府重要工作、重要会议、重要活动的组织协调和服务保障等方面。 

五、政府性基金预算支出

2025年本部门无政府性基金安排的支出。 

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025年本部门机关运行经费610.72万元，比上年预算增加55.63万元，比上年预算上升10.02%，主要是2024年机构改革后，州金融办整体并入州政府办，业务范围进一步拓展，机关运行成本相应上升，主要体现在办公费、印刷费、会议费、差旅费等支出的增加。

（二）“三公”经费预算

2025年本部门“三公”经费预算数为108万元，其中，公务接待费8万元，公务用车购置及运行费100万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费100万元），因公出国（境）费0万元。2025年“三公”经费预算较2024年减少32万元，主要是严格落实中央八项规定精神，牢固树立过紧日子的思想，持续加强内部管理，严格审批流程，严控“三公”经费支出。 

（三）一般性支出情况

2025年本部门会议费预算5万元，拟召开州政府全会、州政府工作会、政银企签约会、重点工作推进会等会议，总参会人数约为345人次。会议主要内容包括落实省委、省政府的工作任务，推动州内重点工作实施，加强政银企合作，以及对阶段性工作进行部署和调度。；培训费预算20.12万元，拟开展全体干部教育培训、财务人员继续教育、事业单位工作人员培训、工作业务培训等；培训总人数预计约150人（次）；内容主要包含干部职工工作能力及综合素质提升，工作业务辅导授课、研讨交流等；未拟举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。 

（四）政府采购情况

2025年本部门政府采购预算总额108.12万元，其中，货物类采购预算19.12万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算89万元。 

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

截至2024年12月底，本部门共有公务用车18辆，其中，机要通信用车1辆，应急保障用车15辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车2辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2025年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。 

（六）预算绩效目标说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为3,367.05万元，其中，基本支出2,866.05万元，项目支出501万元，具体绩效目标详见报表。 

七、名词解释 

1、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。 

2、项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标而发生的支出。 

3、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

4、“三公”经费：是指一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 

第二部分  2025年部门预算公开表格 

2025部门预算公开表(政府办本级).xlsx